smile 追問

2019-01-09 16:06

那我之前一月份做了一筆正常計提的是不是要紅充掉

meizi老師 解答

2019-01-09 16:15

你好 是的需要沖了

smile 追問

2019-01-09 17:16

老師我剛才按照你的方法紅沖了 
在走以前年度損益調(diào)整這樣不知道對不 
我一月份計提的，那我12月紅沖的時候，我12月計提的那個所得稅是1000多，然后我一月份紅沖的時候。是600多，我呢12月份顯示的應(yīng)交所得稅就成了500多了。

meizi老師 解答

2019-01-09 17:36

你１月計提你當月的  １２月計提應(yīng)該在你１２月做計提 跨年計提要走以前年度損益科目  你現(xiàn)在１２月結(jié)賬了沒 
沒結(jié)賬直接進去補 

smile 追問

2019-01-09 17:41

今年12月還沒有 
那我12月沒結(jié)賬，就是我補一筆，以前年度損益調(diào)整就行了吧？ 
就不用充作負數(shù)了吧，就直接按照你給我的那個分錄做，就正確了，是吧？

meizi老師 解答

2019-01-09 17:42

你好 那就進去補計提 不用走這個以前年度損益科目了  我以為你結(jié)賬了