天使的夢(mèng) 追問

2019-01-09 13:08

但我這樣做了后發(fā)現(xiàn)我的本年利潤(rùn)竟然和利潤(rùn)表上的凈利潤(rùn)出現(xiàn)不相等

天使的夢(mèng) 追問

2019-01-09 13:09

不知道這是什么原因

天使的夢(mèng) 追問

2019-01-09 13:10

可以直接做  借  銀行存款   貸  銀行存款嗎

鄒老師 解答

2019-01-09 13:28

你好，不相等的金額是計(jì)入管理費(fèi)用貸方的金額嗎  
做你之前的分錄，而不是借方貸方都是銀行存款

天使的夢(mèng) 追問

2019-01-09 13:50

就是出現(xiàn)利潤(rùn)表凈利潤(rùn)比資產(chǎn)負(fù)責(zé)表未分配利潤(rùn)期末減期初數(shù)剛好多了上面那筆分錄的金額

天使的夢(mèng) 追問

2019-01-09 13:53

是不是貸方管理費(fèi)用要用負(fù)數(shù)表示

鄒老師 解答

2019-01-09 14:03

你好，退回的時(shí)候，你可以通過管理費(fèi)用借方負(fù)數(shù)登記

天使的夢(mèng) 追問

2019-01-09 14:27

那筆業(yè)務(wù)還是18年1月份發(fā)生的，我現(xiàn)在該怎么沖掉那上面分錄？還是反結(jié)賬回去修改那張憑證？

鄒老師 解答

2019-01-09 14:34

你好，可以在現(xiàn)在之前沖銷之前錯(cuò)誤的分錄，然后做一筆正確的分錄