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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-01-09 11:23

什么業(yè)務(wù)的,之前認(rèn)證了嗎

。ゞ詻羙 追問

2019-01-09 11:25

咨詢服務(wù)費,18年11月開具的,對方已經(jīng)付款給我們了,才發(fā)現(xiàn)發(fā)票抬頭不是合同上提供的公司名稱

。ゞ詻羙 追問

2019-01-09 11:26

對方?jīng)]有認(rèn)證

郭老師 解答

2019-01-09 11:28

紅沖收入,之前分錄不變金額是負(fù)數(shù)

。ゞ詻羙 追問

2019-01-09 11:31

稅局那邊已經(jīng)申報的增值稅怎么辦

郭老師 解答

2019-01-09 11:33

沖減這月的正數(shù)收入,按沖減之后的交稅

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相關(guān)問題討論
你這個后面還開藍(lán)字嗎,這個
2020-02-25 10:05:04
你好 需要開發(fā)票來給你入賬才行的
2019-07-15 09:19:22
你好 借;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫存商品 ,貸;主營業(yè)務(wù)成本
2019-06-21 09:08:45
開錯那就按錯誤確認(rèn)收入 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅,你開紅字做借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)
2019-06-13 12:14:45
您好!1、開具紅字發(fā)票:比如退貨、發(fā)票開錯且跨月的情況下需要開紅字發(fā)票。 2、收到紅字發(fā)票:如果是當(dāng)月購進(jìn)當(dāng)月收到紅字發(fā)票的 ,可以直接紅字沖銷當(dāng)月的銷售收入,做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出即可。 會計分錄如同你銷售時的一樣,不過金額全部為紅字。 賬務(wù)處理建議按照企業(yè)財務(wù)制度或會計準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 稅務(wù)上如果購貨方取得專用發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證并做進(jìn)項稅額抵扣處理,應(yīng)當(dāng)在《信息表》審核通過的當(dāng)月在增值稅申報表附表二中填寫進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出欄次。
2022-02-05 22:48:57
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