畫(huà)筆 追問(wèn)

2019-01-09 11:09

不是得交一個(gè)注冊(cè)資金萬(wàn)分之五的那個(gè)嗎？那個(gè)什么時(shí)候交

鄒老師 解答

2019-01-09 11:14

你好，這個(gè)是在實(shí)際收到股東投資的時(shí)候才需要繳納的

畫(huà)筆 追問(wèn)

2019-01-09 17:18

就是我上次跟你說(shuō)的發(fā)票沒(méi)開(kāi)的好。我可以這樣么？借：管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)   貸：庫(kù)存現(xiàn)金   等我這個(gè)月把發(fā)票補(bǔ)開(kāi)了借：其他業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)費(fèi)  貸：管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)

畫(huà)筆 追問(wèn)

2019-01-09 17:19

來(lái)沖銷(xiāo)嗎？

鄒老師 解答

2019-01-09 17:20

你好，沒(méi)有取得發(fā)票不可以計(jì)入管理費(fèi)用核算的，也不會(huì)從管理費(fèi)用調(diào)整到其他業(yè)務(wù)成本的

畫(huà)筆 追問(wèn)

2019-01-09 17:21

那我要怎么做呢？是1月份的發(fā)票

鄒老師 解答

2019-01-09 17:21

你好，取得發(fā)票的時(shí)候 
借；其他業(yè)務(wù)成本   貸；庫(kù)存現(xiàn)金等科目

畫(huà)筆 追問(wèn)

2019-01-09 17:23

那我上年米取得發(fā)票，我要稅前啊

鄒老師 解答

2019-01-09 17:24

你好，上年米取得發(fā)票，我要稅前啊 ，這個(gè)是什么意思？

畫(huà)筆 追問(wèn)

2019-01-09 17:26

就是我現(xiàn)在還沒(méi)有去開(kāi)發(fā)票，然后我現(xiàn)在是做十二月份的賬嘛，然后我們公司是季報(bào)十五號(hào)之前要季報(bào)，但是我們這筆費(fèi)用有點(diǎn)大，但是我就是去年，因?yàn)槊恳桓宓募?，然后就沒(méi)開(kāi)這層那個(gè)成本票。

畫(huà)筆 追問(wèn)

2019-01-09 17:27

然后的話，我這邊做賬，我要怎么操作，如果說(shuō)我不做點(diǎn)費(fèi)用的話，我這邊企業(yè)所得稅交的比較多啦。

畫(huà)筆 追問(wèn)

2019-01-09 17:27

而且我現(xiàn)在也沒(méi)有成本票，就算我就算我這個(gè)我這個(gè)月反正就是反正就是等于上個(gè)月我就沒(méi)有做那種成本票勞務(wù)票，因?yàn)槲覜](méi)有嘛，但是我這邊就想稅前扣除嗎。因?yàn)榻痤~有十八萬(wàn)金額太大了。

鄒老師 解答

2019-01-09 17:40

你好，這個(gè)是費(fèi)用已經(jīng)發(fā)生，只是暫時(shí)沒(méi)有取得發(fā)票？

畫(huà)筆 追問(wèn)

2019-01-09 17:41

是的

鄒老師 解答

2019-01-09 17:42

你好，那你可以做成本暫估分錄就是了