璐璐 追問

2019-01-09 17:52

不用制單做憑證，直接在轉(zhuǎn)賬生成操作？

王瑞老師 解答

2019-01-09 17:56

是的，按軟件操作步驟進行結(jié)轉(zhuǎn)，

璐璐 追問

2019-01-09 18:06

這樣啊，我之前財務(wù)經(jīng)理都是叫我制單手工結(jié)轉(zhuǎn)的，導(dǎo)致過度到第二年損益類的二級科目全部都有余額，

王瑞老師 解答

2019-01-09 18:11

其實都可以，只是手工結(jié)轉(zhuǎn)容易出錯，

璐璐 追問

2019-01-09 18:28

財務(wù)經(jīng)理讓我手工結(jié)轉(zhuǎn)，都是直接結(jié)轉(zhuǎn)一級科目，平時出報表沒問題，但是從18年到19年，這樣19年的期初余額損益類是有數(shù)據(jù)的，說明不對吧？比如管理費用的交通費有400元。但是管理費用通過手工結(jié)轉(zhuǎn)為0了

王瑞老師 解答

2019-01-09 18:33

你好，手工結(jié)轉(zhuǎn)后損益類科目余額為0

璐璐 追問

2019-01-09 18:43

手工只是結(jié)轉(zhuǎn)了管理費用這種一級科目，二級科目像管理費用-交通費還是有余額的。這樣對么

王瑞老師 解答

2019-01-09 18:47

你好，需要結(jié)轉(zhuǎn)到二級科目的，

璐璐 追問

2019-01-09 18:50

嗯嗯

王瑞老師 解答

2019-01-09 22:45

你好，希望給好評，謝謝