草原風(fēng)情 追問(wèn)

2019-01-09 07:23

老師，您好！這兩個(gè)分錄中第一個(gè)分錄是在本季度做的分錄，第二個(gè)分錄是在下個(gè)季度交增值稅時(shí)做的分錄。對(duì)嗎？

宸宸老師 解答

2019-01-09 07:31

不是的呢， 
這兩個(gè)分錄是同時(shí)做的。 
付款的當(dāng)月就能抵扣了的。 
 
祝您工作順利

草原風(fēng)情 追問(wèn)

2019-01-09 07:40

老師，你好！我公司是手工做賬，那第一個(gè)分錄后附原始憑證是280的稅票，那第二個(gè)分錄該附什么原始憑證呢？

宸宸老師 解答

2019-01-09 07:50

同學(xué)，您好，不用的付的o 
如果您不放心的話(huà)，可以把280的發(fā)票復(fù)印一下，在旁邊做下說(shuō)明就可以了 
 
祝您工作順利

草原風(fēng)情 追問(wèn)

2019-01-09 08:10

老師，你好！那申報(bào)時(shí)，這280元抵扣款，在申報(bào)系統(tǒng)里怎么填？

宸宸老師 解答

2019-01-09 08:31

同學(xué)您好 
1.首先您要填”減免稅申報(bào)表明細(xì)表“ 
2.然后，申報(bào)增值稅的時(shí)候，可以參考以下圖片 
祝您工作順利，天天開(kāi)心

宸宸老師 解答

2019-01-09 11:23

同學(xué)還在嗎？ 
問(wèn)題解決了嗎？滿(mǎn)意記得給五星好評(píng)，謝謝同學(xué)哦

草原風(fēng)情 追問(wèn)

2019-01-09 12:39

老師，您好！對(duì)不起！單位年初事兒多，沒(méi)回復(fù)！如果上季度和本季度沒(méi)開(kāi)票，不存在交增值稅，那么，在本季度交的稅控維護(hù)費(fèi)280元，可以累計(jì)到下個(gè)季度抵扣嗎？

宸宸老師 解答

2019-01-09 12:42

同學(xué)您好，沒(méi)事的，有問(wèn)題隨時(shí)來(lái)我們這邊咨詢(xún)哈~~ 
 
如果您這個(gè)季度本身就不需要交增值稅的話(huà)，那您看我上面不是有兩筆分錄對(duì)不對(duì)，等您需要抵扣的時(shí)候做第二筆分錄就可以了。 
這個(gè)沒(méi)問(wèn)題的哈。 
 
祝您工作順利（如有疑問(wèn)可繼續(xù)提問(wèn)，問(wèn)題解決記得給五星好評(píng)哦，謝謝同學(xué)）