夢語LXT 追問

2019-01-08 17:32

金額是稅費(fèi)？

張艷老師 解答

2019-01-08 17:34

是的，是需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額。

夢語LXT 追問

2019-01-08 18:13

那我在11月入了固定資產(chǎn)卡片，分錄也入了固定資產(chǎn)，但12月又開了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)再開了正確的，我不能直接那樣的分錄吧，會(huì)增加固定資產(chǎn)原值的

夢語LXT 追問

2019-01-08 18:13

所以我要怎么做好

張艷老師 解答

2019-01-08 18:33

想確認(rèn)一下，是因?yàn)槭裁辞闆r，開具了紅字發(fā)票？前后兩張正數(shù)發(fā)票在金額上有出入嗎？

夢語LXT 追問

2019-01-08 19:24

金額沒變化？

張艷老師 解答

2019-01-08 19:38

兩個(gè)思路一是將之前確認(rèn)固定資產(chǎn)以及計(jì)提z折舊的分錄，紅沖一掉，再按實(shí)際取得的發(fā)票重新編制憑證再計(jì)提折舊。二是，直接將新取得的發(fā)票貼到原憑證后面。但是在填寫增值稅申報(bào)表填入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，以及新發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額的數(shù)字。

夢語LXT 追問

2019-01-09 16:09

之前第一張發(fā)票備注點(diǎn)東西，讓公司不能貸款，所以后面開負(fù)數(shù)，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，又去開正確的一張

夢語LXT 追問

2019-01-09 16:09

所以是不是不能刪除固定資產(chǎn)卡片啊，分錄不知咋做

張艷老師 解答

2019-01-09 16:14

如果發(fā)票金額沒有變化，只是第二張發(fā)票取消了備注文字的話，建議直接將發(fā)票貼到原來的憑證后就可以了。但是申報(bào)增值稅時(shí)，要填寫好進(jìn)項(xiàng)稅額以及進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額的。

夢語LXT 追問

2019-01-09 16:42

申報(bào)表出來了，原來的發(fā)票附在憑證后，憑證公司已經(jīng)拿走了

張艷老師 解答

2019-01-09 16:43

那就是昨晚第一個(gè)思路做，紅沖之前確認(rèn)固定資產(chǎn)和計(jì)提折舊的分錄，然后按新取得發(fā)票重新入賬。

夢語LXT 追問

2019-01-09 18:03

是刪除上月的卡片，固定資產(chǎn)分錄不變，自己手動(dòng)折舊嗎？還是不刪除，在這月沖掉上月折舊分錄，固定資產(chǎn)分錄是負(fù)數(shù)？

張艷老師 解答

2019-01-09 19:08

不刪除，在這月沖掉上月折舊分錄，固定資產(chǎn)分錄是負(fù)數(shù)。然后再根據(jù)取得的發(fā)票，重新編制憑證。