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LL
于2019-01-08 16:47 發(fā)布 ??826次瀏覽
QQ老師
職稱: 中級會計師
2019-01-08 16:47
你好,按實際交納的調整一下。
LL 追問
2019-01-08 16:58
增值稅減免,不用繳納,還用調嗎?
QQ老師 解答
2019-01-08 16:59
你好,需要調整的,因為你的賬面兒和你的申報表不符。
2019-01-08 17:18
老師再問問您,增值稅報表本年累計的收入和賬上的數一樣,增值稅報表本年累計的稅額比賬上多4分錢,調賬怎樣做憑證?
2019-01-08 19:59
你好!也就是說實際交納的比賬面上多四分錢是吧!交稅的時候怎么做的憑證?
2019-01-09 09:17
季沒超過九萬沒交增值稅
2019-01-09 09:28
你好,沒有交你沒有計提嗎?沒交的話應該是轉到營業(yè)外收入的。
2019-01-09 09:37
對,轉到營業(yè)外收入了 就是四舍五入的差額
2019-01-09 09:38
你好,那就按差額再補提四分錢的營業(yè)外收入。
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增值稅報表本年累計收入和賬上一樣,增值稅表上的增值稅比賬上多4分錢,還用調嗎?
答: 你好,按實際交納的調整一下。
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討論
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QQ老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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