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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2019-01-08 16:47

你好,按實際交納的調整一下。

LL 追問

2019-01-08 16:58

增值稅減免,不用繳納,還用調嗎?

QQ老師 解答

2019-01-08 16:59

你好,需要調整的,因為你的賬面兒和你的申報表不符。

LL 追問

2019-01-08 17:18

老師再問問您,增值稅報表本年累計的收入和賬上的數一樣,增值稅報表本年累計的稅額比賬上多4分錢,調賬怎樣做憑證?

QQ老師 解答

2019-01-08 19:59

你好!也就是說實際交納的比賬面上多四分錢是吧!交稅的時候怎么做的憑證?

LL 追問

2019-01-09 09:17

季沒超過九萬沒交增值稅

QQ老師 解答

2019-01-09 09:28

你好,沒有交你沒有計提嗎?沒交的話應該是轉到營業(yè)外收入的。

LL 追問

2019-01-09 09:37

對,轉到營業(yè)外收入了 
就是四舍五入的差額

QQ老師 解答

2019-01-09 09:38

你好,那就按差額再補提四分錢的營業(yè)外收入。

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相關問題討論
你好,按實際交納的調整一下。
2019-01-08 16:47:55
這個可以計入費用的
2020-04-15 13:41:54
你好,是什么原因導致二者數據有差異?
2019-05-25 15:33:17
同學你好 那就按照增值稅申報表在賬上做
2021-11-16 15:01:58
你好,這個可以計入費用的
2021-11-16 14:41:17
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