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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-08 16:36

你好!是的。匯算清繳是稅務(wù)上的,跟這個(gè)沒關(guān)系。 
匯算清繳是需要做對(duì)應(yīng)分錄的

^愛瞌睡^ 追問

2019-01-08 16:37

多預(yù)繳的怎么處理?

宋生老師 解答

2019-01-08 16:38

您好!去申請(qǐng)退稅了。要退稅的 
你是說分錄怎么做嗎

^愛瞌睡^ 追問

2019-01-08 16:39

老師,您好。是申請(qǐng)抵扣的處理

宋生老師 解答

2019-01-08 16:40

你好!如果你是留底,就不用單獨(dú)做分錄了。在借方余額體現(xiàn)就好了

^愛瞌睡^ 追問

2019-01-08 16:44

老師,不太明白,怎么體現(xiàn)借方余額???借,應(yīng)交稅費(fèi)_企業(yè)所得稅,貸,銀行存款。這是預(yù)繳的分錄。怎么體現(xiàn)借方余額呢?

宋生老師 解答

2019-01-08 16:47

你好!你這個(gè)多交的,應(yīng)該申請(qǐng)退稅。你說的申請(qǐng)抵扣是什么意思,留底?

^愛瞌睡^ 追問

2019-01-08 16:51

明年有所得稅,不是可以用去年多繳的抵嗎?

宋生老師 解答

2019-01-08 16:53

您好!這個(gè)你要問稅務(wù)局,現(xiàn)在很多不允許。

^愛瞌睡^ 追問

2019-01-08 16:58

如果能抵的話,怎么做賬務(wù)處理???比如2018年匯算清繳多繳1000元,2019年第一季度,企業(yè)所得稅交500,怎么做分錄?。?/p>

宋生老師 解答

2019-01-08 16:58

多繳稅額的, 
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 
貸:以前年度損益調(diào)整 
6、調(diào)整未分配利潤(rùn), 
借:以前年度損益調(diào)整 
貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)

^愛瞌睡^ 追問

2019-01-08 17:44

如果這樣的話資產(chǎn)負(fù)債表也需要調(diào)整嗎?那12月份的報(bào)表和年末報(bào)表是不是就不一致了?

宋生老師 解答

2019-01-09 09:47

您好!其實(shí)是應(yīng)該調(diào)整年初數(shù)。是會(huì)不一致。一般是調(diào)整后再報(bào)年報(bào)報(bào)表

^愛瞌睡^ 追問

2019-01-09 09:54

好的,謝謝老師的耐心解答

宋生老師 解答

2019-01-09 16:59

你好!不用客氣的了。

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你好!是的。匯算清繳是稅務(wù)上的,跟這個(gè)沒關(guān)系。 匯算清繳是需要做對(duì)應(yīng)分錄的
2019-01-08 16:36:06
這個(gè)不影響公司正常的財(cái)務(wù)報(bào)表, 這個(gè)是調(diào)表不調(diào)賬的行為,就是計(jì)算企業(yè)所得稅的計(jì)算過程及依據(jù)
2018-10-13 15:28:31
匯算清繳對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表不會(huì)有重大影響,對(duì)工商年報(bào)不影響
2019-02-22 15:47:57
你好,當(dāng)時(shí)你暫估的分錄是怎么做的?用以前年度損益調(diào)整來做影響你報(bào)表的勾稽關(guān)系不一致,這個(gè)差異可以忽略的。
2022-02-22 20:00:42
你好,2018年財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)是一樣的 只是匯算清繳之后補(bǔ)交了所得稅,那就會(huì)影響匯算清繳當(dāng)月的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)的
2019-06-19 10:00:35
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