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小規(guī)模企業(yè)沒(méi)有要交的增值稅，然后有一筆減免稅額稅額年終結(jié)轉(zhuǎn)怎么做
奮斗小青年
于2019-01-08 15:14 發(fā)布 ??642次瀏覽
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佟老師
職稱(chēng)： 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-01-08 15:15
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答： 你好，是不到9萬(wàn)的增值稅嗎
我的公司是小規(guī)模一個(gè)季度銷(xiāo)售額沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)，到期末要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)減免增值分錄嗎，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入-減免稅額收入。 這筆分錄期末一定要做嗎？
答： 你好，期末是一定要做的，如果沒(méi)有做，需要補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
小規(guī)模企業(yè)，每月銷(xiāo)售不超過(guò)10萬(wàn)，然后它的增值稅是減免的，現(xiàn)在做的分錄是應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額，減免時(shí)借方應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅減免稅款，貸方營(yíng)業(yè)外收入，是不是要做一個(gè)反結(jié)賬分錄，不然銷(xiāo)項(xiàng)稅會(huì)有余額滾下來(lái)的
答： 小規(guī)模企業(yè)，只要核算到二級(jí)明細(xì)科目，應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅，你這樣，最好吧應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額和應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅減免稅款結(jié)轉(zhuǎn)一下
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