張艷老師 解答

2019-01-08 15:27

您的意思是本期沒有抵減280元的金額，是嗎？ 
總之，您就按當(dāng)期實際繳納的增值稅稅額作為申報附加稅的計算基數(shù)就是了。

張艷老師 解答

2019-01-08 17:10

如果您本期需要抵減280元的話，您是要按5538.79為基數(shù)申報附加稅。 
如果您本期不抵減280元的話，您是要按5818.79為基數(shù)申報附加稅的。

張艷老師 解答

2019-01-09 08:54

咱也別分析這三個數(shù)字了，您就告訴老師您最終按哪個數(shù)字交的增值稅稅額？

張艷老師 解答

2019-01-09 09:08

既然最終扣款是5572元的話，那就只能按5572申報附加稅了。 
至于您說的銷項減進項等于5818.79，扣掉280應(yīng)該是5538.79，而最后扣款成功扣掉的是5572元-------因為您給的數(shù)字太少了，而且不清楚您是如何填寫的申報表，這個不好判斷。 
您可以這樣講申報表主表截圖上傳一下，幫您分析一下，好嗎？

張艷老師 解答

2019-01-09 09:09

我剛才又看了一下您上傳的第二張圖片，里面顯示的應(yīng)補（退）稅額為5818.79，這個數(shù)字才是您實際扣款的數(shù)字啊？您說的這個5572元扣款是單增值稅稅款嗎？

張艷老師 解答

2019-01-09 09:16

實務(wù)中不會出現(xiàn)您描述的這個情況，最多也就會出現(xiàn)尾差（幾分錢的差額），關(guān)鍵您要看看您增值稅申報表是怎么填寫的。

張艷老師 解答

2019-01-09 09:39

根據(jù)圖片顯示扣增值稅稅額為5818.79元。 
您銀行流水扣5572元，您再看一下有沒有什么明細?。裤y行扣款流水會有明細的。

張艷老師 解答

2019-01-09 10:35

要按實際繳納的增值稅稅額5818.79元申報當(dāng)期的附加稅。

1+1=3的小幸福 追問

2019-01-08 15:23

是直接按照這個數(shù)字嗎，老師，每次我申報的都比稅務(wù)局多一點點，每次扣款都要少扣點，直接按照這種扣款的報附加稅嗎

1+1=3的小幸福 追問

2019-01-08 15:24

可是這里申報成功是我算的銷項減進項，沒有減去280的金額

1+1=3的小幸福 追問

2019-01-08 15:26

我算出來的銷項減進項是5818.79，如果減去280那就等于5538.79，可是扣稅的金額是5572.怎么回事

1+1=3的小幸福 追問

2019-01-08 16:43

我說的三個金額你說是哪個，你打個金額數(shù)給我吧，謝謝

1+1=3的小幸福 追問

2019-01-09 07:25

那么問題來了為何最后扣稅金額是5572。最后扣款是這個數(shù)，銷項減進項等于5818.79，再減去280應(yīng)該等于5538.79，老師我這三個數(shù)到底按照哪個，三個按哪個，謝謝了

1+1=3的小幸福 追問

2019-01-09 09:02

就是5572啊，我不是說的很清楚嗎，銷項減進項等于5818.79，扣掉280應(yīng)該是5538.79，最后扣款成功扣掉的是5572元

1+1=3的小幸福 追問

2019-01-09 09:03

為什么會有這種金額差為何扣款不是5538.79

1+1=3的小幸福 追問

2019-01-09 09:10

老師主要不就看這幾個數(shù)字嗎？都是自動生成的除了這里也沒其他數(shù)字，稅額都是自動生成的，加上減去280，出現(xiàn)這種不一樣的，要去稅務(wù)局調(diào)數(shù)字嗎，問出為什么嗎，還是可以不管

1+1=3的小幸福 追問

2019-01-09 09:11

顯示是那個數(shù)字啊就是，但是實際扣款是5572啊

1+1=3的小幸福 追問

2019-01-09 09:12

5818.79就是增值稅主表其他附表自動生成的銷項減去進項的數(shù)字

1+1=3的小幸福 追問

2019-01-09 09:14

老師我說的話你聽的懂嗎，我是不是語無倫次了，反正這三個數(shù)字我到底按哪個啊

1+1=3的小幸福 追問

2019-01-09 09:37

我這是扣了多少錢，但是銀行流水顯示的就是5572啊

1+1=3的小幸福 追問

2019-01-09 09:38

這稅務(wù)局到底扣多少錢，銀行流水是5572，這里又是這句話，求解

1+1=3的小幸福 追問

2019-01-09 10:33

老師我到底按照哪個去扣附加稅，出納不在我查不到流水