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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

佟老師

職稱： 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-08 12:46

你好，是12月份產(chǎn)生的嗎

賈英 追問

2019-01-08 12:49

不是，是累計(jì)出來的數(shù) 我感覺是享受小微減免增值稅 他沒做賬務(wù)處理

佟老師 解答

2019-01-08 12:52

那你就把這些享受優(yōu)惠的轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入

賈英 追問

2019-01-08 14:29

是17年和16年累計(jì)下來的數(shù)據(jù)直接轉(zhuǎn)18年?duì)I業(yè)外可以嗎，

佟老師 解答

2019-01-08 14:31

17年16年都沒有結(jié)轉(zhuǎn)的話，那就一起結(jié)轉(zhuǎn)吧

賈英 追問

2019-01-08 15:36

借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅  貸：營業(yè)外收入嗎

賈英 追問

2019-01-08 15:39

17年3月份有筆支付城建稅  直接支付了 未計(jì)提   補(bǔ)提分錄怎么做

佟老師 解答

2019-01-08 15:43

借：稅金及附加  
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅  
 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交教育費(fèi)附加 
 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交地方教育附加

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相關(guān)問題討論
你好，是12月份產(chǎn)生的嗎
2019-01-08 12:46:12
小規(guī)模增值稅只設(shè)置一個(gè)科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 你是預(yù)繳了嗎
2019-04-15 21:49:10
你好 不用結(jié)轉(zhuǎn)，表示還有沒有繳納的增值稅。
2020-05-10 11:25:10
你好，應(yīng)交稅金貸方負(fù)數(shù)，就是借方正數(shù)，代表有預(yù)繳稅額或者多交稅款的意思?
2022-04-01 20:52:28
小規(guī)模沒有三級(jí)科目 只需要做到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 二級(jí)科目核算就行了
2018-11-05 10:56:40
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