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送心意

鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-07 20:07

你好，需要做本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)的分錄 
金額是結(jié)轉(zhuǎn)之前余額表的本年利潤(rùn)余額 
是這個(gè)月分錄結(jié)轉(zhuǎn)以后才可以取數(shù)的

風(fēng)鈴 追問(wèn)

2019-01-07 20:10

先結(jié)轉(zhuǎn)本期損益分錄，然后再去看資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)，然后根據(jù)此數(shù)做本年結(jié)轉(zhuǎn)，是嗎

鄒老師 解答

2019-01-07 20:12

你好，做完分錄，過(guò)賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后去看余額表的本年利潤(rùn)余額，然后反過(guò)賬，錄入本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)的分錄，然后過(guò)賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益，再過(guò)賬 ，結(jié)賬

風(fēng)鈴 追問(wèn)

2019-01-07 20:16

要兩次結(jié)轉(zhuǎn)損益，好像不行

鄒老師 解答

2019-01-07 20:17

你好，其實(shí)只有結(jié)轉(zhuǎn)一次損益啊，第一次結(jié)轉(zhuǎn)損益是為了看本年利潤(rùn)余額是多少，之后反過(guò)賬了，就把之前的結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證刪除了，之后再過(guò)賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益，再過(guò)賬 ，結(jié)賬

風(fēng)鈴 追問(wèn)

2019-01-07 20:18

我是先做完所有分錄，然后結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后查資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤(rùn)數(shù)，做一筆：借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：本年利潤(rùn)

鄒老師 解答

2019-01-07 20:18

你好，在做這筆分錄之后，需要把之前結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄刪除的，然后過(guò)賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益，再過(guò)賬，結(jié)賬

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你好，需要做本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)的分錄 金額是結(jié)轉(zhuǎn)之前余額表的本年利潤(rùn)余額 是這個(gè)月分錄結(jié)轉(zhuǎn)以后才可以取數(shù)的
2019-01-07 20:07:39
你好 對(duì)的，年末，要把本年利潤(rùn) 科目余額轉(zhuǎn)到利潤(rùn) 分配科目中！
2019-01-06 12:21:26
你好，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) ，貸：本年利潤(rùn) 這個(gè)分錄金額是結(jié)轉(zhuǎn)之前科目余額表的本年利潤(rùn)科目的期末余額
2020-01-07 20:26:46
結(jié)轉(zhuǎn)后未分配利潤(rùn)應(yīng)行金額還是一樣沒(méi)變
2017-01-08 12:25:33
此問(wèn)題已給予回復(fù)
2017-01-08 12:26:20
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