這個(gè)公司買的金稅的820在交16年12月稅的時(shí)候就抵扣了，但是以前的會(huì)計(jì)沒有做轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在還在賬上，這個(gè)怎么處理

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-07 16:16

你好補(bǔ)做轉(zhuǎn)出借方以前年度損益科目貸方進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出借方未分配利潤(rùn)貸方以前年度損益科目

快樂人生追問

2019-01-07 16:27

它沒在進(jìn)項(xiàng)銳里，余額在應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅里，我直接從這里調(diào)出來可以嗎

快樂人生追問

2019-01-07 16:30

這是小規(guī)模的，以前年度損益屬于哪個(gè)科目

meizi老師解答

2019-01-07 16:32

你好損益類科目如果不涉及損益科目你直接調(diào)即可

快樂人生追問

2019-01-07 16:34

那能直接借未分配利潤(rùn)帶應(yīng)交稅費(fèi)減免稅額嗎

meizi老師解答

2019-01-07 16:44

你好是額如果小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益科目就直接走未分配利潤(rùn)來交

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