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宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-07 14:00

您好！不是的。是要大于或者等于金稅盤里面的金額

 =?堂雅 追問(wèn)

2019-01-07 14:01

嗯嗯，要填不含稅的是嗎

宋生老師 解答

2019-01-07 14:05

您好！是的。按不含稅的金額。

 =?堂雅 追問(wèn)

2019-01-07 14:35

由于上個(gè)月開(kāi)票時(shí)有6張作廢的發(fā)票，現(xiàn)在統(tǒng)計(jì)出的合計(jì)金額和合計(jì)稅額是含這6張作廢發(fā)票的金額的，這樣的話怎么處理啊

宋生老師 解答

2019-01-07 14:43

您好！你申報(bào)的時(shí)候不用管這個(gè)作廢的數(shù)據(jù)了

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您好！不是的。是要大于或者等于金稅盤里面的金額
2019-01-07 14:00:23
你好，不 要的，這種情況 不要的，一般是會(huì)存在差異的，比如說(shuō)捐贈(zèng)等視同銷售。
2023-12-27 20:43:24
你好，可能不一致的，比如有固定資產(chǎn)處置的情況下
2022-04-16 08:52:34
你好！這個(gè)就要看是什么原因產(chǎn)生的收入了
2019-01-11 14:57:29
你好，一般情況下，這二個(gè)數(shù)應(yīng)該是一致的，如果出現(xiàn)增值稅申報(bào)表的數(shù)大于利潤(rùn)表的數(shù)，可以是遺漏了~~要查明原因的（因?yàn)檫@個(gè)涉及所得稅，要查明后再作調(diào)整）
2018-05-22 06:59:18
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