且行且珍惜 追問

2019-01-07 13:07

這個(gè)是內(nèi)賬。之前就是記個(gè)流水賬，現(xiàn)在想做完整的帳。才開始都是一些車間的裝潢費(fèi)用和機(jī)器安裝費(fèi)用，現(xiàn)在想弄個(gè)賬套，期初余額怎么弄呢？請(qǐng)老師指導(dǎo)！謝謝！

佟老師 解答

2019-01-07 13:09

你是要做內(nèi)賬處理嗎？

且行且珍惜 追問

2019-01-07 13:10

是的，老師！

且行且珍惜 追問

2019-01-07 13:12

老師，以前銷售的往來款都是靠表格做的，以后銷售會(huì)越來越多，感覺表格可能不及時(shí)更新就會(huì)出差錯(cuò)，所以想弄個(gè)軟件記賬，但是這個(gè)該從何是記起呢？期初余額不知道怎么來？清老師幫忙！謝謝！

佟老師 解答

2019-01-07 13:14

那 這樣的話，你的期初余額都應(yīng)該設(shè)置為零，，然后按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序入賬

且行且珍惜 追問

2019-01-07 13:29

老師，你好！其實(shí)才開始銷售。之前的費(fèi)用就是一些裝潢費(fèi)，安裝機(jī)器，電費(fèi)，一些小物件的費(fèi)用。如果期初為0 開始記賬，之前的這些費(fèi)用不入賬，是不是不完整??？謝謝！

佟老師 解答

2019-01-07 13:31

你要把這些費(fèi)用全部入賬，從你第一筆支出開始，這樣期初為零，接著往下把發(fā)生的全部計(jì)入

且行且珍惜 追問

2019-01-07 13:32

如果要完整，我目前肯定做不出來。固定資產(chǎn)的折舊，之前裝潢費(fèi)用攤銷，還有小物件算作什么費(fèi)用？還有現(xiàn)在成品出庫該怎么結(jié)轉(zhuǎn)？如果按照老師的說法，就當(dāng)這月是才開始記賬，固定資產(chǎn)和之前的費(fèi)用都不反映了嗎？這樣行嗎？謝謝！

佟老師 解答

2019-01-07 13:33

那你之前固定資產(chǎn)的折舊，之前裝潢費(fèi)用攤銷，還有小物件算作什么費(fèi)用？還有現(xiàn)在成品出庫該怎么結(jié)轉(zhuǎn)？票據(jù)是否都存在這

且行且珍惜 追問

2019-01-07 13:41

老師，你好!之前沒有做賬，只有流水，就記一下一共花了多少錢。比如上月買固定資產(chǎn)3萬，車間用1萬，出差等1萬，合計(jì)一下上月花費(fèi)5萬就好了。固定資產(chǎn)就沒有折舊，裝潢也沒有攤銷，小物件就算做車間費(fèi)用，成品出庫就寫了出庫單，記一下應(yīng)收賬款。這樣的情況，我該怎么弄呢？老師，幫我?。≈x謝！

佟老師 解答

2019-01-07 13:48

我的建議，你就按照期初是零開始建賬，然后把你發(fā)生上月買固定資產(chǎn)3萬，車間用1萬，出差等1萬，合計(jì)一下上月花費(fèi)5萬就好了錄入就可以了。這樣寫你能明白嗎

且行且珍惜 追問

2019-01-07 14:02

老師，你好！我一零開始建帳，然后把18年的費(fèi)用錄入，軟件上的費(fèi)用總計(jì)和我目前流水賬的總數(shù)一致就行，是?。窟@其中我需要對(duì)18年的費(fèi)用做一個(gè)大概的劃分，裝潢的放待攤，固定資產(chǎn)，車間費(fèi)用，管理費(fèi)用。然后19年的，按照每一筆業(yè)務(wù)做憑證入賬，是吧？謝謝！

佟老師 解答

2019-01-07 14:03

對(duì)的，思路就是這樣的，然后你進(jìn)固產(chǎn)的該計(jì)提折舊提折舊，該攤銷的就攤銷

且行且珍惜 追問

2019-01-07 14:26

老師，你好!我有一份費(fèi)用的流水，是不是按照流水，把18的事項(xiàng)一筆一筆分錄做下來呢。就是麻煩一點(diǎn)。但是不一筆一筆做，18年之前的都打包入賬有問題嗎？18年的一些費(fèi)用單子已經(jīng)釘起來了，可以拆下來重新入賬裝訂，一下子就分裝潢，固定，車間和管理費(fèi)用，這么粗糙能行嗎？謝謝！

且行且珍惜 追問

2019-01-07 14:28

老師，你好!新廠車間買的小工具比較多，一些可以反復(fù)使用的工具記什么費(fèi)用？一次性的記什么費(fèi)用？這些算費(fèi)用還是成本呢？成本說是包含料工費(fèi)，這些工具是記制造費(fèi)用還是周轉(zhuǎn)？也不是周轉(zhuǎn)材料?。亢軄y，麻煩老師指點(diǎn)。謝謝！

佟老師 解答

2019-01-07 14:31

是不是按照流水，把18的事項(xiàng)一筆一筆分錄做下來呢。就是麻煩一點(diǎn)。但是不一筆一筆做，18年之前的都打包入賬有問題嗎？ 
這筆你可以費(fèi)用賬入再一起，銀行賬喲啊分筆，要不到時(shí)不好對(duì)賬。 
18年的一些費(fèi)用單子已經(jīng)釘起來了，可以拆下來重新入賬裝訂，一下子就分裝潢，固定，車間和管理費(fèi)用，這么粗糙能行嗎？謝謝！ 
沒關(guān)系的，最主要的每筆賬是正確的 
你好!新廠車間買的小工具比較多，一些可以反復(fù)使用的工具記什么費(fèi)用？一次性的記什么費(fèi)用？ 
借：周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 
貸：銀行 
領(lǐng)用時(shí) 
借：費(fèi)用， 
貸：周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品

且行且珍惜 追問

2019-01-07 14:42

老師，首先感謝你的耐心。謝謝！ 
1. 我的流水賬分2塊，一塊對(duì)公的，意思對(duì)公的單獨(dú)做憑證。還有一塊是當(dāng)時(shí)買東西就付的，這部分都是白條，有的，沒有條子。這部分就可以分幾大塊入賬，不需要一筆一筆做分錄，是??？ 
2. 我的小廠目前混亂的狀態(tài)，沒有注資，對(duì)公要錢，老板就會(huì)自己卡上打到公司賬戶。我現(xiàn)在沒做賬，總感覺資產(chǎn)負(fù)債表的右半邊沒東西，所有的花費(fèi)全呈現(xiàn)在表的左邊。也不欠外面公司的錢。這樣做下去，資產(chǎn)負(fù)債表回平嗎？ 
3. 廠里有一個(gè)小倉庫，買東西回來也不入庫，車間師傅們要什么東西就去拿，沒有什么領(lǐng)用的程序，我該怎么弄呢？這些有的一次性的，有的工具可以反復(fù)使用的，這個(gè)是屬于周轉(zhuǎn)還是制造費(fèi)用呢？謝謝！

佟老師 解答

2019-01-07 14:48

有一塊是當(dāng)時(shí)買東西就付的，這部分都是白條，有的，沒有條子。這部分就可以分幾大塊入賬，不需要一筆一筆做分錄，是??？ 
不需要一筆筆做了，本身你也是不以前的賬目，都是一些費(fèi)用，沒有什么關(guān)系。 
 我的小廠目前混亂的狀態(tài)，沒有注資，對(duì)公要錢，老板就會(huì)自己卡上打到公司賬戶。我現(xiàn)在沒做賬，總感覺資產(chǎn)負(fù)債表的右半邊沒東西，所有的花費(fèi)全呈現(xiàn)在表的左邊。也不欠外面公司的錢。這樣做下去，資產(chǎn)負(fù)債表回平嗎？ 
你把借老板的錢做 
借：銀行或現(xiàn)金 
貸：其他應(yīng)付款處理 
 廠里有一個(gè)小倉庫，買東西回來也不入庫，車間師傅們要什么東西就去拿，沒有什么領(lǐng)用的程序，我該怎么弄呢？這些有的一次性的，有的工具可以反復(fù)使用的，這個(gè)是屬于周轉(zhuǎn)還是制造費(fèi)用呢 
這個(gè)問題，你可以做個(gè)出入庫記錄的臺(tái)賬，上面有入庫、領(lǐng)用，報(bào)廢的記錄就可以， 
一般的小工具做 
借：周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 
貸：銀行 
領(lǐng)用時(shí) 
借：費(fèi)用， 
貸：周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 
主要是把臺(tái)賬做好，有個(gè)專人把這些都按照實(shí)際發(fā)生記錄及可以了