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bamboo老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-01-07 10:59

同學(xué) 您好 
借：管理費(fèi)用等——社保費(fèi) 
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi) 
借：應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi) 
其他應(yīng)收款——個(gè)人社保 
貸：銀行存款

我是你的大哥哥 追問

2019-01-07 11:02

那我們這個(gè)月季報(bào)，是申報(bào)10-12月的，12月和1月的社保費(fèi)是在在1月一起扣繳的嘛，那怎么做賬務(wù)處理呢？

bamboo老師 解答

2019-01-07 11:04

10-12月的 可以3個(gè)月的一起計(jì)提 1月份的單獨(dú)計(jì)提  
具體怎么扣款看當(dāng)?shù)厣绫２块T 我這里會12跟1月一起扣的

我是你的大哥哥 追問

2019-01-07 11:06

不是，我的意思就是12月跟1月的一起扣的，那我做賬只做10-12月的嘛，那相當(dāng)于我只做12月的嘛，那怎么做呢？

bamboo老師 解答

2019-01-07 11:08

18年做10-12月的   19年做1月份的

我是你的大哥哥 追問

2019-01-07 11:09

那銀行扣款是1月，我12月做的就是其他應(yīng)付款嗎？

bamboo老師 解答

2019-01-07 11:11

那您12月就先做這筆分錄 
借：管理費(fèi)用等——社保費(fèi) 
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi) 
1月再做扣款的分錄 
借：應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi) 
其他應(yīng)收款——個(gè)人社保 
貸：銀行存款

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那我們這個(gè)月季報(bào)，是申報(bào)10-12月的，12月和1月的社保費(fèi)是在在1月一起扣繳的嘛，那怎么做賬務(wù)處理呢？
2019-01-07 11:02:04
同學(xué)，那這個(gè)員工不繳納社保同學(xué)，那社保申報(bào)表不需要申報(bào)這個(gè)員工的社保
2021-05-18 16:23:01
你好，你說的這個(gè)月是指6月還是7月？6月參保的話這個(gè)月申報(bào)個(gè)稅可以扣減
2018-07-05 17:48:44
你好！這個(gè)每個(gè)地方不同啊。老師這邊是下個(gè)月扣，但是會扣2個(gè)月的。補(bǔ)扣這個(gè)月的
2022-01-21 12:15:30
您好，前幾個(gè)月該員工確實(shí)是在你們公司上班嗎
2018-12-17 12:02:30
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