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bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-01-07 10:47

。。。。。。。。。。。。。

bamboo老師 解答

2019-01-07 10:46

同學(xué) 您好 
正常情況下 不要繳納增值稅的話 這欄填進(jìn)去比對(duì)不會(huì)通過

奔奔 追問

2019-01-07 10:49

那就是不用填？  可是這2個(gè)表我已經(jīng)填了

奔奔 追問

2019-01-07 10:52

要實(shí)際抵扣了，才填的意思

bamboo老師 解答

2019-01-07 10:55

是的 需要實(shí)際繳納增值稅的時(shí)候才能填寫  把填的數(shù)據(jù)刪除就好了

奔奔 追問

2019-01-07 11:56

想問一下，小規(guī)模納稅人代開增值稅專用發(fā)票 怎么做會(huì)計(jì)分錄?。?nbsp;代開的是水電費(fèi)專票 水電費(fèi)不是我們的收入，我們只是代開 我們現(xiàn)在做的科目是借：其他應(yīng)付款 貸：其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 我們是物業(yè)公司，代收代繳水電費(fèi) 感覺記到其他業(yè)務(wù)收入不對(duì)，因?yàn)檫@本來就不是我們的收入 這樣就多交稅了

bamboo老師 解答

2019-01-07 12:40

請(qǐng)問您這個(gè)代收金額跟代付金額是一樣的么？

奔奔 追問

2019-01-07 13:49

是的 收多少付多少 我們是先墊付

bamboo老師 解答

2019-01-07 14:08

借 其他應(yīng)收款 
貸 其他應(yīng)付款 
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 
收款 
借 銀行存款等 
貸 其他應(yīng)收款 
付款 
借 其他應(yīng)付款 
貸 銀行存款

bamboo老師 解答

2019-01-07 14:08

您看這樣處理是否妥當(dāng)

奔奔 追問

2019-01-07 14:21

請(qǐng)問這三個(gè)借貸各表示什么呢

bamboo老師 解答

2019-01-07 14:28

第一個(gè)您代開發(fā)票 第二個(gè) 您收到水電款 第三個(gè) 您支付水電款

奔奔 追問

2019-01-07 14:36

不用設(shè)置一個(gè)代收代繳的科目嗎

bamboo老師 解答

2019-01-07 14:40

你可以在其他應(yīng)收款 其他應(yīng)付款科目下設(shè)置二級(jí)科目 代收代繳

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相關(guān)問題討論
你好 ；是的。 首次購買的稅盤和每年維護(hù)費(fèi)都是全額抵扣的??
2021-10-25 16:42:55
同學(xué) 您好 正常情況下 不要繳納增值稅的話 這欄填進(jìn)去比對(duì)不會(huì)通過
2019-01-07 10:46:40
"財(cái)政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用抵減增值稅稅額有關(guān)政策的通知》（財(cái)稅[2012]15號(hào)）第五條規(guī)定，納稅人在填寫納稅申報(bào)表時(shí)，對(duì)可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用以及技術(shù)維護(hù)費(fèi)，應(yīng)按以下要求填報(bào)： 增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表（適用于增值稅一般納稅人）》第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄‘應(yīng)納稅額’與第21欄‘簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額’之和時(shí)，按本期減征額實(shí)際填寫；當(dāng)本期減征額大于第19欄‘應(yīng)納稅額’與第21欄‘簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額’之和時(shí)，按本期第19欄與第21欄之和填寫，本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。 小規(guī)模納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表（適用于小規(guī)模納稅人）》第11欄‘本期應(yīng)納稅額減征額’。當(dāng)本期減征額小于或等于第10欄‘本期應(yīng)納稅額’時(shí)，按本期減征額實(shí)際填寫；當(dāng)本期減征額大于第10欄‘本期應(yīng)納稅額’時(shí)，按本期第10欄填寫，本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。"
2017-06-18 16:30:08
你好 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款
2020-04-17 11:29:17
借：管理費(fèi)用 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 借：應(yīng)繳稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅額） 貸：營(yíng)業(yè)外收入—補(bǔ)貼收入
2016-09-22 15:46:56
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