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文文老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-01-07 10:24

填在本期認(rèn)證相符這一欄

 =?堂雅 追問(wèn)

2019-01-07 10:27

還有一個(gè)問(wèn)題，我上個(gè)月在稅務(wù)局認(rèn)證的時(shí)候憑條上寫(xiě)的都是不含稅的金額，那是不是申報(bào)表上抵扣的金額也要填不含稅的，和憑條上的金額保持一致啊？

文文老師 解答

2019-01-07 10:31

是的，也要填不含稅的，和憑條上的金額保持一致

 =?堂雅 追問(wèn)

2019-01-07 11:21

老師，我再問(wèn)一下填企業(yè)所得稅申報(bào)表的時(shí)候營(yíng)業(yè)收入這一欄是不是要和金稅盤(pán)中的開(kāi)票金額要一致，就是說(shuō)和增值稅申報(bào)表中主表的銷(xiāo)售額要一致

文文老師 解答

2019-01-07 16:58

一般情況下，會(huì)一致。

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填在本期認(rèn)證相符這一欄
2019-01-07 10:24:02
你好，一個(gè)是本期認(rèn)證本月抵扣，一個(gè)是上月認(rèn)證本月抵扣（輔導(dǎo)期是當(dāng)月認(rèn)證次月抵扣的）
2017-12-01 10:30:04
你好，是填在本期認(rèn)證相符本期抵扣欄
2020-03-17 17:02:49
不是，本期認(rèn)證本期申報(bào)抵扣2欄，這個(gè)后面會(huì)自動(dòng)留底的，不要填寫(xiě)別的欄次
2020-06-10 11:34:47
您好，期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣的，是指的上上個(gè)月月末已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣的數(shù)據(jù)，本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣的，是指的上個(gè)月認(rèn)證本期未申報(bào)抵扣的數(shù)據(jù)，期末已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣的，是指要留到下期或者以后期間申報(bào)抵扣的數(shù)據(jù)。 圖2 3張退稅使用發(fā)票金額是220000 為什么填寫(xiě)在期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣 這一欄？ 因?yàn)榭床坏綀D2的期間，所以說(shuō)不好解答，謝謝。
2017-09-29 23:54:05
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