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蔣飛老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-07 10:01

你好！ 
需要計(jì)提的

?? 傾弋 追問(wèn)

2019-01-07 10:07

老師，比如我們算出來(lái)，現(xiàn)在預(yù)交增值稅為100萬(wàn)；計(jì)提了相應(yīng)的附加稅；那等2月份實(shí)際繳納增值稅的時(shí)候，進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，這樣算出來(lái)的應(yīng)交增值稅就為50萬(wàn)，但是我們實(shí)際已經(jīng)預(yù)交了100萬(wàn)，這種情況算來(lái)的附加稅也是負(fù)值。那我現(xiàn)在計(jì)提本次預(yù)交的100萬(wàn)增值稅時(shí)候，計(jì)提的附加稅按100萬(wàn)計(jì)提，還是按我們算出來(lái)的負(fù)數(shù)就不計(jì)提了？

蔣飛老師 解答

2019-01-07 10:09

你好！ 
是負(fù)數(shù)就不用計(jì)提了

上傳圖片 ?
相關(guān)問(wèn)題討論
你好！ 需要計(jì)提的
2019-01-07 10:01:06
你好！在每次申報(bào)的時(shí)候繳納就可以了
2017-07-18 09:58:36
預(yù)繳的當(dāng)天不用計(jì)提，如果你是一般納稅人，月末的時(shí)候再計(jì)提就行。
2023-09-06 09:24:00
按合同金額萬(wàn)分三計(jì)提 交納 你要是月報(bào)的就是月末計(jì)提 下月15號(hào)前申報(bào)
2019-03-15 17:59:51
你好！按實(shí)際繳納的為基數(shù)
2017-09-12 16:12:10
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