文文老師 解答

2019-01-07 09:55

你好，能做進(jìn)2018年的費(fèi)用

賴小跡?。 追問

2019-01-07 09:56

請問具體的分錄 借：應(yīng)付賬款  貸 銀行存款   借：銀行存款    貸：應(yīng)付賬款   （把款打回來后）接下來應(yīng)該這么做進(jìn)2018年的費(fèi)用

文文老師 解答

2019-01-07 10:05

款已經(jīng)收回，不能再做進(jìn)費(fèi)用了 
即使做18年費(fèi)用，也要返結(jié)賬到2018年12月賬套。做預(yù)提費(fèi)用。

賴小跡?。 追問

2019-01-07 10:07

12月份還沒結(jié)賬 可以做進(jìn)2018年的費(fèi)用嗎 2018年還差費(fèi)用

文文老師 解答

2019-01-07 10:16

可以做進(jìn)2018年的費(fèi)用，但要注意：匯算清繳前要取得發(fā)票

賴小跡?。 追問

2019-01-07 10:21

請問具體的分錄是 賬要做在12月份還是 普通發(fā)票

文文老師 解答

2019-01-07 10:26

借：管理費(fèi)用  貸：預(yù)收賬款-預(yù)提費(fèi)用