Zmj 追問

2019-01-06 21:51

不知道，還沒做洗滌的賬 
老板要求：二個部門的營業(yè)成本在明細(xì)帳中如何分開歸集。如一看帳就知道二個部門工資各多少，折舊各多少，利息各多少，物料消耗各多少等 
借銀行存款貸其他應(yīng)付款—洗滌項目

方老師 解答

2019-01-06 21:53

嗯，這樣需要按項目進行輔助核算。銀行存款最好用兩個戶收支。

Zmj 追問

2019-01-06 23:12

那我這筆業(yè)務(wù)保潔和洗滌怎么做分錄好呢？

方老師 解答

2019-01-07 00:29

這個是內(nèi)部往來就按老師說的進行處理。

Zmj 追問

2019-01-07 08:51

兩個戶收支是什么意思呢？還要開個戶頭嗎？只有一戶咋做分錄呢？

方老師 解答

2019-01-07 08:55

就是開兩個銀行賬戶。只有一個戶需要人為在銀行存款賬戶下設(shè)二級明細(xì)，不然內(nèi)部往來科目沒法處理。 
銀行存款二級明細(xì)就是設(shè)成比如銀行存款—基本戶—保潔 
銀行存款—基本戶—洗滌

Zmj 追問

2019-01-07 10:18

借銀行存款貸其他應(yīng)付款—洗滌項目 
老師，到底是用其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付？

方老師 解答

2019-01-07 11:12

對報價項目是其他應(yīng)收款，對洗滌項目是其他應(yīng)付款。