易橋 馬麗 追問(wèn)

2019-01-06 20:46

沒有過(guò)度科目，后期會(huì)不會(huì)有影響，出現(xiàn)負(fù)數(shù)

易橋 馬麗 追問(wèn)

2019-01-06 20:47

沒有收據(jù)，只有現(xiàn)金支出單據(jù)

bamboo老師 解答

2019-01-06 20:49

那根據(jù)現(xiàn)金支出單據(jù)入賬吧

易橋 馬麗 追問(wèn)

2019-01-06 20:51

我寫的那個(gè)分錄對(duì)嗎，這樣寫在財(cái)務(wù)軟件里出現(xiàn)負(fù)數(shù)金額，是什么原因啊

bamboo老師 解答

2019-01-06 20:54

什么科目會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)

易橋 馬麗 追問(wèn)

2019-01-06 20:56

借：應(yīng)收賬款  貸：其他應(yīng)付款

bamboo老師 解答

2019-01-06 20:59

這是增加應(yīng)收賬款跟其他應(yīng)付款 都是增加 怎么會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)

易橋 馬麗 追問(wèn)

2019-01-06 20:59

是不是之前沒有過(guò)度直接錄了，應(yīng)該是 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入     
         應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)） 
     貸：應(yīng)收賬款 
沒做這一筆

易橋 馬麗 追問(wèn)

2019-01-06 21:00

因?yàn)槭强雌睋?jù)做賬，才接手這家公司所以有好多都對(duì)不上

bamboo老師 解答

2019-01-06 21:01

這個(gè)確認(rèn)收入的分錄借貸方向反了

易橋 馬麗 追問(wèn)

2019-01-06 21:01

之前他們是手工賬，查起來(lái)特別麻煩，也無(wú)從查起啊

易橋 馬麗 追問(wèn)

2019-01-06 21:02

看出來(lái)了

bamboo老師 解答

2019-01-06 21:04

如果想查清 那就要從開始有負(fù)數(shù)的時(shí)候查起

易橋 馬麗 追問(wèn)

2019-01-06 21:06

老師我是接著18年6月的賬做，我是用財(cái)務(wù)軟件做的，那我只需要錄入5月末的期末就行，還是在財(cái)務(wù)軟件上錄17年年底期末余額啊

bamboo老師 解答

2019-01-06 21:26

接著18年6月的賬做  只需要錄入5月末的期末就行 前面不是您做的 可以不錄入

易橋 馬麗 追問(wèn)

2019-01-06 21:36

那老師5月末的  資產(chǎn)類  負(fù)債類 損益類 所有者類有發(fā)生的都要錄吧

易橋 馬麗 追問(wèn)

2019-01-06 21:36

還有就是我們是銷售瓷磚和潔具的有個(gè)人客戶退款只有銷貨單上寫了退款，這個(gè)怎么做分錄啊

bamboo老師 解答

2019-01-06 21:38

您應(yīng)該看看您前面銷售時(shí)候的分錄是怎么寫的 然后做一筆相同的紅字分錄就可以了  
借：應(yīng)收賬款（銀行存款等） 借方紅字 
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸方紅字 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額  貸方紅字