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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-01-06 14:21

你好，你當(dāng)?shù)丶径阮A(yù)交申報運行彌補以前年度虧損？

風(fēng)帆 追問

2019-01-06 14:29

可不可以減少上年度虧損計提所得稅呢

鄒老師 解答

2019-01-06 14:30

你好，如果你當(dāng)?shù)囟惥衷试S季度申報彌補虧損，可以按彌補虧損之后的金額計提所得稅 
如果不允許，就需要按沒有彌補之前的利潤計提所得稅的

風(fēng)帆 追問

2019-01-06 14:32

好的

風(fēng)帆 追問

2019-01-06 14:33

老師 我現(xiàn)在是進項大于銷項，怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

鄒老師 解答

2019-01-06 14:34

你好，你是指結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅嗎？

風(fēng)帆 追問

2019-01-06 15:25

是  老師

風(fēng)帆 追問

2019-01-06 15:25

這個很暈

風(fēng)帆 追問

2019-01-06 15:26

老師  可不可以發(fā)個各種情況的結(jié)轉(zhuǎn)

鄒老師 解答

2019-01-06 15:28

你好，進項大于銷項 
借；應(yīng)交稅費（銷項稅額） 
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 
貸；應(yīng)交稅費（進項稅額） 
銷項大于進項 
借；應(yīng)交稅費（銷項稅額） 
貸；應(yīng)交稅費（進項稅額） 
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）

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相關(guān)問題討論
你好，你當(dāng)?shù)丶径阮A(yù)交申報運行彌補以前年度虧損？
2019-01-06 14:21:12
所得稅都是看累計，累計是正數(shù)就交，是負的 就不交
2019-04-04 13:46:38
你好，盈利彌補虧損之后是盈利還是虧損？
2018-12-12 14:59:32
不能彌補虧損的話，就是需要繳稅的
2021-05-24 10:16:11
需要彌補的。
2017-03-31 10:08:16
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