陳艷 追問(wèn)

2019-01-06 14:10

我是填我做的利潤(rùn)表里的利潤(rùn)總額是嗎？營(yíng)業(yè)外收入和支出不要加減嗎？還有稅金及附加要減嗎？

鄒老師 解答

2019-01-06 14:16

你好，左邊圖片的利潤(rùn)總額，就是你利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額本年累計(jì)欄次數(shù)據(jù) 
營(yíng)業(yè)外收入是在營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的基礎(chǔ)上加上 
營(yíng)業(yè)外支出是減去 
利潤(rùn)總額是營(yíng)業(yè)利潤(rùn)+營(yíng)業(yè)外收入—營(yíng)業(yè)外支出得來(lái)的 
在計(jì)算營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的時(shí)候需要減去稅金及附加

陳艷 追問(wèn)

2019-01-06 14:30

老師是不是就在利潤(rùn)總額里填我做的利潤(rùn)表里的利潤(rùn)總額，

鄒老師 解答

2019-01-06 14:31

你好，是的，是這樣填寫(xiě)

陳艷 追問(wèn)

2019-01-06 14:31

我做的營(yíng)業(yè)外收入是稅務(wù)免稅的，營(yíng)業(yè)外支出是滯納金，

鄒老師 解答

2019-01-06 14:33

你好，營(yíng)業(yè)外收入，營(yíng)業(yè)外支出不在營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)成本體現(xiàn)，直接把這個(gè)數(shù)據(jù)體現(xiàn)在利潤(rùn)總額欄次就是了

陳艷 追問(wèn)

2019-01-06 14:36

老師，就是這樣的嗎？

陳艷 追問(wèn)

2019-01-06 14:37

不要減營(yíng)業(yè)稅金及附加嗎？

鄒老師 解答

2019-01-06 14:39

你好，所得稅申報(bào)表的利潤(rùn)總額就是你利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額本年累計(jì)數(shù)據(jù) 
利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額本年累計(jì)數(shù)據(jù)是已經(jīng)減去了稅金及附加之后的金額

陳艷 追問(wèn)

2019-01-06 14:40

哦，對(duì)對(duì)對(duì)，

鄒老師 解答

2019-01-06 14:41

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

陳艷 追問(wèn)

2019-01-06 14:43

老師，年末結(jié)轉(zhuǎn)，就是把這個(gè)本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配科目里是吧

鄒老師 解答

2019-01-06 14:45

你好，是的 
借；本年利潤(rùn)  貸；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 
或相反分錄

陳艷 追問(wèn)

2019-01-06 14:47

老師，這個(gè)怎么和以前的不一樣了

陳艷 追問(wèn)

2019-01-06 14:47

本期金額指什么，上期金額指什么

鄒老師 解答

2019-01-06 14:48

你好，這個(gè)是報(bào)表格式做了調(diào)整

陳艷 追問(wèn)

2019-01-06 14:49

那我怎么填寫(xiě)呢？我是湖南邵陽(yáng)這邊的，其他地方的表是這樣的嗎？

鄒老師 解答

2019-01-06 14:51

你好，本期填寫(xiě)2018年第四季度發(fā)生額，上期填寫(xiě)2017年第四季度發(fā)生額 
其他地方也是這樣的格式

陳艷 追問(wèn)

2019-01-06 14:54

我是稅務(wù)局問(wèn)，稅務(wù)局的人說(shuō)他們內(nèi)部系統(tǒng)還是和原來(lái)的一樣，又要我按原來(lái)的做，我都搞不懂了

鄒老師 解答

2019-01-06 14:55

你好，根據(jù)稅局網(wǎng)站提供的報(bào)表格式，根據(jù)你單位經(jīng)營(yíng)情況填寫(xiě)就是了

陳艷 追問(wèn)

2019-01-06 14:56

老師，你說(shuō)在本期金額欄里填第四季度金額，那我的報(bào)表所屬期是12月份

鄒老師 解答

2019-01-06 14:57

你好，所屬期只有12月份，而不是10-12月份？

陳艷 追問(wèn)

2019-01-06 14:58

老師，麻煩你幫忙看一下，請(qǐng)指教我，

鄒老師 解答

2019-01-06 14:59

你好，這種情況本期填寫(xiě)2018年12月份數(shù)據(jù)，上期填寫(xiě)2017年12月份數(shù)據(jù)

陳艷 追問(wèn)

2019-01-06 15:01

老師。上個(gè)月這些報(bào)表可以改嗎？

鄒老師 解答

2019-01-06 15:02

你好，之前有錯(cuò)誤可以做更正申報(bào)的

陳艷 追問(wèn)

2019-01-06 15:03

跨年了還可以嗎？

鄒老師 解答

2019-01-06 15:09

你好，可以的，之前有錯(cuò)誤發(fā)現(xiàn)了隨時(shí)都可以去更正的