初心 追問

2019-01-06 10:19

資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)會(huì)包含上一個(gè)年度年的期末嗎？

鄒老師 解答

2019-01-06 10:24

你好，包括的 
這個(gè)是之前年度累計(jì)的盈利或虧損金額

初心 追問

2019-01-06 10:26

那我申報(bào)所得稅時(shí)填寫利潤總額本年累計(jì)數(shù)，是不是要資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)減去年初數(shù)的余額來填寫利潤總額呢

鄒老師 解答

2019-01-06 10:30

你好，不需要根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)填寫，直接按利潤表的利潤總額本年累計(jì)欄次的數(shù)據(jù)填寫就是了

初心 追問

2019-01-07 10:30

用財(cái)務(wù)軟件建12月的賬，每個(gè)科目的年初金額該怎么輸入

鄒老師 解答

2019-01-07 10:44

你好，在建賬的時(shí)候，根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)，在期初數(shù)錄入環(huán)節(jié)錄入就是了

初心 追問

2019-01-07 10:47

直接按11月的資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)錄入嗎？

初心 追問

2019-01-07 10:47

可這樣12月的期末不會(huì)有問題嗎

鄒老師 解答

2019-01-07 10:55

你好，年初數(shù)12個(gè)月都是不變的，所以可以用11月份的年初數(shù)錄入的

初心 追問

2019-01-07 11:18

可是這樣我12期末金額不會(huì)有問題嗎

初心 追問

2019-01-07 11:20

年初11月的，12月的期末不就年初金額只是加減12的金額嗎？

鄒老師 解答

2019-01-07 11:28

你好，你建賬的時(shí)候回錄入相關(guān)科目1-11月份的發(fā)生額 
這樣期末余額=期初+1-11月份增加-—1-11月份減少+12月份增加-12月份減少

初心 追問

2019-01-07 11:57

還要錄入11月發(fā)生額嗎？

鄒老師 解答

2019-01-07 12:05

你好，在建賬的時(shí)候，需要錄入1-11月份的本年累計(jì)發(fā)生額

初心 追問

2019-01-07 12:23

那這個(gè)1-11月本年累計(jì)發(fā)生額我就做年初金額嗎？

初心 追問

2019-01-07 12:24

是這個(gè)做12月份年初金額

鄒老師 解答

2019-01-07 12:53

你好，12月份的年初數(shù)是去年12月份的期末數(shù)，而不是11月份的期末數(shù)

初心 追問

2019-01-07 12:54

每個(gè)月的年初都是不一樣的嗎

鄒老師 解答

2019-01-07 13:00

你好，每個(gè)月的年初數(shù)都是上年期末數(shù)，都是一樣的  
不一樣的是期末數(shù)

初心 追問

2019-01-07 13:02

可是我輸入去年12月期末坐年初數(shù)，，那填了憑證后，12月的期末數(shù)會(huì)有問題嗎

鄒老師 解答

2019-01-07 13:12

你好，輸入 去年12月期末作為期初數(shù)，錄入1-11月份的本年累計(jì)借方，貸方，然后錄入12月份的分錄，這樣的期末數(shù)就是正確的

初心 追問

2019-01-07 13:17

可以把資產(chǎn)負(fù)債表的11月期末坐12年初嗎，然后錄入12月的憑證

鄒老師 解答

2019-01-07 13:19

你好，不可以 
因?yàn)?1月份的期末數(shù)根本就是不是12月份的年初數(shù)的

初心 追問

2019-01-07 13:29

1到11月每個(gè)科目的本年累計(jì)借方貸方，是11月總賬上的本年累計(jì)的借方和貸方吧

鄒老師 解答

2019-01-07 13:45

你好，是的，是通過這些數(shù)據(jù)錄入到本年累計(jì)借方或貸方