秋楓細雨 追問

2019-01-05 20:26

到哪里去找

鄒老師 解答

2019-01-05 20:27

你好，做好12月份的憑證，過賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后看科目余額表，看本年利潤科目余額是多少 
然后以這個數(shù)據(jù)為準，做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 
借；本年利潤  貸；利潤分配——未分配利潤 
虧損就做相反分錄

秋楓細雨 追問

2019-01-05 20:32

是不是先期間損溢結(jié)轉(zhuǎn)保存下來  再去做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的憑證

鄒老師 解答

2019-01-05 20:32

你好，是的，是這樣的

秋楓細雨 追問

2019-01-05 20:34

期間損溢結(jié)轉(zhuǎn)了 還能增加憑證？好象增加了啊

秋楓細雨 追問

2019-01-05 20:34

好象增加不了的

鄒老師 解答

2019-01-05 20:34

你好，結(jié)轉(zhuǎn)損益之后，反過賬就可以再增加憑證的

秋楓細雨 追問

2019-01-05 20:36

反結(jié)帳？再增加  然后再記帳？

鄒老師 解答

2019-01-05 20:37

你好，如果已經(jīng)結(jié)賬了，是需要反結(jié)賬，反過賬，然后增加憑證，再過賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益，再過賬的

秋楓細雨 追問

2019-01-05 21:00

是不是70404.94？

鄒老師 解答

2019-01-05 21:32

你好，這個是12.31日結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤之前本年利潤的余額？