肖雪9976858 追問

2019-01-05 15:57

就是啊

肖雪9976858 追問

2019-01-05 15:57

我也不知道怎么回事，自動(dòng)跳出來(lái)的

肖雪9976858 追問

2019-01-05 15:57

我也修改不了

maize老師 解答

2019-01-05 15:59

一般增值稅需要填寫你們實(shí)際預(yù)繳那個(gè)增值稅金額。

肖雪9976858 追問

2019-01-05 15:59

申報(bào)系統(tǒng)里，填寫了增值稅季報(bào)表，附加稅的表格就自動(dòng)生成了那些數(shù)據(jù)

肖雪9976858 追問

2019-01-05 16:00

是的，那就是實(shí)繳的金額

maize老師 解答

2019-01-05 16:00

附加稅申報(bào)表前面截圖給我看下。

肖雪9976858 追問

2019-01-05 16:00

附加稅也交了的，不可能再繳啊

maize老師 解答

2019-01-05 16:02

不是你前面那個(gè)一般增值稅需要填寫上去，后面就會(huì)是0了。

肖雪9976858 追問

2019-01-05 16:03

maize老師 解答

2019-01-05 16:03

一般增值稅填寫正數(shù)，不是負(fù)數(shù)。

肖雪9976858 追問

2019-01-05 16:04

你說(shuō)增值稅季報(bào)表嗎

肖雪9976858 追問

2019-01-05 16:05

在哪里填寫

maize老師 解答

2019-01-05 16:06

不是我說(shuō)你截圖這個(gè)附加稅申報(bào)表，一般增值稅這欄不是負(fù)數(shù)。

肖雪9976858 追問

2019-01-05 16:07

肖雪9976858 追問

2019-01-05 16:07

這個(gè)表需要填嗎

maize老師 解答

2019-01-05 16:07

這個(gè)一般是沒有差額納稅不用填寫。

肖雪9976858 追問

2019-01-05 16:08

那個(gè)是灰色的，自動(dòng)生成的，我改不了

maize老師 解答

2019-01-05 16:10

這個(gè)生成不對(duì)，需要填寫正數(shù)才可以。

肖雪9976858 追問

2019-01-05 16:10

要是填寫沒有問題，會(huì)不會(huì)是系統(tǒng)的問題哦

maize老師 解答

2019-01-05 16:11

你這個(gè)不對(duì)，你需要問下稅局看是啥情況。附加稅不對(duì)這個(gè)表。

肖雪9976858 追問

2019-01-05 16:11

哦，好的

肖雪9976858 追問

2019-01-05 16:12

謝謝

肖雪9976858 追問

2019-01-05 16:19

肖雪9976858 追問

2019-01-05 16:19

老師，我取消保存重新填后是這樣的

肖雪9976858 追問

2019-01-05 16:20

你看看還有問題嗎

maize老師 解答

2019-01-05 16:23

增值稅那一欄需要有數(shù)字才可以，那個(gè)你看你現(xiàn)在最后一欄是負(fù)數(shù)需要最后一欄是0才可以。

肖雪9976858 追問

2019-01-05 16:27

我真納悶了，我填了數(shù)據(jù)了，第一欄正常了，后面跳不出來(lái)

maize老師 解答

2019-01-05 16:33

是不是要填寫那個(gè)減免代開你們教育費(fèi)附加沒有交吧？

肖雪9976858 追問

2019-01-05 16:34

交的，銀行回單有扣費(fèi)

maize老師 解答

2019-01-05 16:36

財(cái)稅[2016]12號(hào)銷售額將免征教育費(fèi)附加、地方教育附加、水利建設(shè)基金的范圍，由現(xiàn)行按月納稅的月銷售額或營(yíng)業(yè)額不超過3萬(wàn)元（按季度納稅的季度銷售額或營(yíng)業(yè)額不超過9萬(wàn)元）的繳納義務(wù)人，擴(kuò)大到按月納稅的月銷售額或營(yíng)業(yè)額不超過10萬(wàn)元（按季度納稅的季度銷售額或營(yíng)業(yè)額不超過30萬(wàn)元）的繳納義務(wù)人。本通知自2016年2月1日起執(zhí)行 沒有享受這個(gè)優(yōu)惠嗎？？

肖雪9976858 追問

2019-01-05 16:37

那張專票金額是136500，不再這個(gè)范圍里

maize老師 解答

2019-01-05 16:38

那減免稅額那一欄應(yīng)該為0才是。

肖雪9976858 追問

2019-01-05 16:40

是的，都是0，我直接暫存的

maize老師 解答

2019-01-05 16:40

最后一欄不能是負(fù)數(shù)需要是0才可以。