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小小劉老師

職稱： CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-01-05 14:10

你好，你這個(gè)上年計(jì)提的企業(yè)所得稅呢？

叮當(dāng) 追問

2019-01-05 14:12

不知道

叮當(dāng) 追問

2019-01-05 14:12

2018年1月份的時(shí)候就有了

小小劉老師 解答

2019-01-05 14:15

那應(yīng)該就是計(jì)提的企業(yè)所得稅哈？年末會(huì)做一筆借方應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅，貸方所得稅費(fèi)用

叮當(dāng) 追問

2019-01-05 14:18

是不是要做紅沖

叮當(dāng) 追問

2019-01-05 14:19

意思是2017年多計(jì)提了企業(yè)所得稅是嗎

小小劉老師 解答

2019-01-05 14:19

不需要哈，在每年5月要匯算清繳，如果匯算清繳后還有余額那就沖回去

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相關(guān)問題討論
你好，你這個(gè)上年計(jì)提的企業(yè)所得稅呢？
2019-01-05 14:10:12
1.應(yīng)收賬款期末數(shù)是貸方余額報(bào)表列報(bào)在預(yù)收帳款 2.應(yīng)付帳款借方余額列報(bào)在預(yù)付帳款 3.不需要做帳務(wù)處理，只是重分類。
2016-12-29 11:02:13
你好！去年5萬匯算清繳時(shí)調(diào)整過嗎？沒有就要調(diào)增7萬
2016-09-24 21:05:49
你好 你看下是不是少計(jì)提了 就是做貸方的時(shí)候少計(jì)入了金額還是多繳納了個(gè)稅 查下帳
2019-01-10 10:11:10
你好，是不是之前有繳納了企業(yè)所得稅，而沒有做計(jì)提所得稅的分錄？
2019-01-23 19:51:34
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