12月的所得稅是按本年利潤的本月金額計(jì)算還是按本年利潤的本年累計(jì)數(shù)計(jì)算

老劉

職稱： ,高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-05 13:02

應(yīng)該填按本年累計(jì)數(shù)。。。。

渡口追問

2019-01-05 13:07

老師蔣飛老師怎么說是按本月金額計(jì)算所得稅？是他打錯(cuò)字了嗎？年末12月的所得稅按本年利潤的本年累計(jì)數(shù)計(jì)算才是正確的對(duì)吧？

老劉解答

2019-01-05 13:11

你所得稅申報(bào)的時(shí)候可以看看那個(gè)申報(bào)表。
思路是這樣的：本年度的利潤總額算出稅金，然后再減去本年度已經(jīng)繳納的。

渡口追問

2019-01-05 13:14

老師本年還沒交過，請(qǐng)幫我看一下12月利潤表的截圖，所得稅是不是就是957639.52*25%計(jì)算呢？

老劉解答

2019-01-05 13:31

是的。然后再減去本年度預(yù)繳的。。。

精選問題

老師，新建賬套，里面沒有一級(jí)科目以前年度損益調(diào)整，問

可用未分配利潤科目替代答
請(qǐng)歲月靜好老師幫忙解答問題，其他老師請(qǐng)直接忽略，問

陽光同學(xué)你好，很感謝你的信任。普通的財(cái)務(wù)工資確實(shí)不高，但如果夠?qū)I(yè)，就不要自降身份。錢少的就不干。財(cái)務(wù)要懂業(yè)務(wù)，把業(yè)務(wù)拓到公司所有業(yè)務(wù)的前端，業(yè)務(wù)規(guī)劃好了，才有財(cái)務(wù)的安全。這就是高水平了。不知道我這樣說，你是否理解。如果時(shí)間有空余，可以做些財(cái)稅咨詢或代賬（其實(shí)是這個(gè)掙的不多，操心不少）。如果要轉(zhuǎn)行，可以選擇財(cái)務(wù)顧問、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)把控、或者做個(gè)財(cái)務(wù)老師，財(cái)務(wù)主播，也都不錯(cuò)。具體能干什么，要看你的基本功了。答
老師您好，公司是一般納稅人，給工地上租賃機(jī)械（帶人問

你是清包工程可以開3%簡易計(jì)稅答
老師，我公司處理一車二手汽車，發(fā)票不是我公司的人問

你好，是的額，你們正常做固定資產(chǎn)處置就行，答
老師，公司要開出，勞務(wù)費(fèi)這三個(gè)字的發(fā)票，需要哪些條問

是加工，修理修配勞務(wù) ？答

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