曹 追問

2019-01-05 12:39

我知道所得稅是填全年的

郭老師 解答

2019-01-05 12:40

那你問的是什么表，利潤表，什么會計準(zhǔn)則的

曹 追問

2019-01-05 12:41

除了這個報表，我們額外還要填資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表，那利潤表我應(yīng)該填的是季度數(shù)字還是月度數(shù)字

郭老師 解答

2019-01-05 12:42

里面是本期和上期，還是本期和本年累計的，記賬準(zhǔn)則不一樣填寫的也不一樣的

曹 追問

2019-01-05 12:42

曹 追問

2019-01-05 12:42

這是我這個月的利潤表

曹 追問

2019-01-05 12:44

我填的是本月數(shù)

郭老師 解答

2019-01-05 12:44

你是月報的是吧，本月填寫的是12月，本年累計1-12月 
如果季度報，本月是10-12月，本年累計1-12月

曹 追問

2019-01-05 12:47

小企業(yè)規(guī)則，好像是的，沒有注意，第一次做報表，報稅

曹 追問

2019-01-05 12:47

這個報表就是這樣的，我也不知道是季報還是月報呢

曹 追問

2019-01-05 12:47

這個報表就是這樣的，我也不知道是季報還是月報呢

曹 追問

2019-01-05 13:14

我這個報表寫的是本月（季），那我是填本月呢，還是本季度呢

曹 追問

2019-01-05 13:28

我就是不知道是月報還是季報呢，埃，

郭老師 解答

2019-01-05 13:46

你看你財務(wù)報表是按季度申報還是月報？這個我們可不清楚的，每個地方不一樣，深圳一般納稅人季度報財務(wù)報表

曹 追問

2019-01-05 13:51

金稅3期就顯示報表要填，沒有顯示是季報還是月報呢，所以才搞不懂呢

曹 追問

2019-01-05 13:53

曹 追問

2019-01-05 13:54

老師你看我圈起來的表頭，所以我搞不懂是屬于什么報表呢

曹 追問

2019-01-05 13:54

老師你看我圈起來的表頭，所以我搞不懂是屬于什么報表呢

郭老師 解答

2019-01-05 13:57

表頭看不出來的，看你稅種核定里面或者問前任會計或者看歷史申報里面或者問你稅務(wù)局都可以的

曹 追問

2019-01-05 15:21

老師，我們這個屬于小微型的

郭老師 解答

2019-01-05 15:23

小規(guī)模的嗎？你核實下是不是季度申報，小規(guī)模也有月報的

曹 追問

2019-01-05 15:25

是一般納稅人

曹 追問

2019-01-05 15:28

老師，你能和我說說小微企業(yè)如何計算嗎

郭老師 解答

2019-01-05 15:47

小微企業(yè)的所得稅計算方法嗎

曹 追問

2019-01-05 15:49

是的

郭老師 解答

2019-01-05 15:54

小微按利潤減半的20%繳納

曹 追問

2019-01-05 15:54

什么意思？老師能否舉個數(shù)字例子呢？

郭老師 解答

2019-01-05 15:57

如果利潤20萬   按20*25%－20*15%繳納

曹 追問

2019-01-05 16:01

好的。謝謝老師，我懂了

郭老師 解答

2019-01-05 16:17

不用客氣的