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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-01-05 10:17

借:應收賬款44200  貸:主營業(yè)務收入42912.62   應交稅費—應交增值稅  1287.38 
借:應交稅費—應交增值稅 1287.38 貸:營業(yè)外收入1287.38

雪逸 追問

2019-01-05 10:36

為啥走到營業(yè)外收入里呀?不轉到減免稅額里面嘛?

辜老師 解答

2019-01-05 10:40

減免稅額是稅控盤費用直接抵免增值稅額,這個是不用繳納,轉營業(yè)外收入

雪逸 追問

2019-01-05 10:44

那豈不是得算所得稅?

辜老師 解答

2019-01-05 10:48

如果有利潤,就要繳納所得稅

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借:應收賬款44200 貸:主營業(yè)務收入42912.62 應交稅費—應交增值稅 1287.38 借:應交稅費—應交增值稅 1287.38 貸:營業(yè)外收入1287.38
2019-01-05 10:17:54
您好,小規(guī)模季度開具增值稅普通發(fā)票不含稅不超9萬免增值稅。
2018-09-20 10:42:56
小規(guī)模納稅人月銷售額不超過3萬元,季度不超過9萬元,免交增值稅,免交城建稅、教育費附加、地方教育附加。對于月銷售額不超過10萬元,季度不超過30萬元,交增值稅、交增值稅的附加稅中的城建稅,對于教育費附加、地方教育附加進行減免
2018-09-12 18:50:42
不含稅的
2016-04-05 18:54:59
就看月申報還是按季度申報,季度就看30萬,分開核算的,第3季度不會影響你們第4季度,那第四季度還免教育附加稅嗎?免
2019-01-08 09:23:40
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