河濱照相復(fù)印 追問

2019-01-05 10:13

這個(gè)不用，應(yīng)交稅費(fèi)都要記上去嗎？

河濱照相復(fù)印 追問

2019-01-05 10:17

我之前做的是借固定資產(chǎn)，借，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅貸庫存現(xiàn)金。 
但是我才發(fā)現(xiàn)我的應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)，我這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)該如何沖回呢？

鄒老師 解答

2019-01-05 10:28

你好，你單位是一般納稅人？取得的是專用發(fā)票嗎？

河濱照相復(fù)印 追問

2019-01-05 10:46

不是，是小規(guī)模納稅人來的

鄒老師 解答

2019-01-05 10:52

你好，小規(guī)模進(jìn)項(xiàng)無法抵扣啊，應(yīng)當(dāng)全額計(jì)入固定資產(chǎn)成本才是的  
你需要在你之前分錄基礎(chǔ)上，做這個(gè)調(diào)整分錄 
借；固定資產(chǎn)    貸；應(yīng)交稅費(fèi)

河濱照相復(fù)印 追問

2019-01-05 10:53

哦，這樣啊，那我可不可以做一筆紅字沖銷，然后把正確的放上去就可以了。

河濱照相復(fù)印 追問

2019-01-05 10:55

那好，我照你分錄做，那請問一下老師，物業(yè)公司一般的攤銷法是怎么攤銷的呢？我意思是攤銷幾年。怎么算

河濱照相復(fù)印 追問

2019-01-05 10:55

那好，我照你分錄做，那請問一下老師，物業(yè)公司一般的攤銷法是怎么攤銷的呢？我意思是攤銷幾年。怎么算

鄒老師 解答

2019-01-05 10:59

你好，可以 做一筆紅字沖銷，然后把正確的放上去 
固定資產(chǎn)折舊年限是自己估計(jì)的，比如空調(diào)按5年 
而不是如何計(jì)算的

河濱照相復(fù)印 追問

2019-01-05 11:02

嗯，好的，謝謝你。

鄒老師 解答

2019-01-05 11:02

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝