秦妤 追問

2019-01-04 10:11

老師分錄要怎么做

玲老師 解答

2019-01-04 10:17

你好 具體什么業(yè)務呢/？

秦妤 追問

2019-01-04 10:38

如果是年初先交租金和年末交租金需要怎么做分錄

玲老師 解答

2019-01-04 10:40

你好  你收到發(fā)票了嗎？

秦妤 追問

2019-01-04 15:14

沒有收到發(fā)票

秦妤 追問

2019-01-04 15:14

對方都不開的

玲老師 解答

2019-01-04 15:14

沒有收到發(fā)票 借 預付賬款 貸銀行存款

秦妤 追問

2019-01-04 15:25

老師有發(fā)票的分錄？

玲老師 解答

2019-01-04 15:27

借 成本費用  貸預付賬款 
 如果您這個問題已解決請點五星好評！祝您工作學習愉快！

秦妤 追問

2019-01-04 21:18

老師可以說詳細些嗎

玲老師 解答

2019-01-04 21:20

就是支付 時先計到預付賬  回來發(fā)票了 再攤銷 沖減預付賬款

秦妤 追問

2019-01-04 21:24

老師是借預付賬款貸銀行存款或現(xiàn)金，收到發(fā)票后，借管理費用貸預付賬款是這樣嗎

秦妤 追問

2019-01-04 21:25

老師如果沒有發(fā)票的要怎么做分錄

玲老師 解答

2019-01-04 21:28

一直不回來票了嗎？

秦妤 追問

2019-01-05 09:42

對的，對方有些是開不了票的

玲老師 解答

2019-01-05 09:47

那就正常做賬 沒有發(fā)票的不能稅前扣除 匯算清繳時調(diào)整就好了

秦妤 追問

2019-01-05 10:34

正常做賬分錄就跟我上面發(fā)給您的做法是嗎，老師

玲老師 解答

2019-01-05 10:40

對 如果您這個問題已解決請點五星好評！祝您工作學習愉快！