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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-01-03 21:09

你好，是申報的什么稅款？

Sabrina 追問

2019-01-03 21:12

增值稅及附加稅等，

鄒老師 解答

2019-01-03 21:13

你好，做計提稅款分錄就是了，沒有扣款就不需要做扣繳稅款分錄

Sabrina 追問

2019-01-03 21:15

增值稅的話具體怎么做計提的分錄呢

鄒老師 解答

2019-01-03 21:16

你好，是小規(guī)模還是一般納稅人？

Sabrina 追問

2019-01-03 21:28

一般納稅人

鄒老師 解答

2019-01-03 21:40

你好 
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）  貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

Sabrina 追問

2019-01-03 21:45

那么房地產(chǎn)企業(yè)，業(yè)主繳納全部房款后企業(yè)給開具房款全款發(fā)票，次月正常申報但于月未并未繳納的稅費(fèi)如何做帳務(wù)處理呢？

鄒老師 解答

2019-01-03 21:50

你好 
借；預(yù)收賬款     貸；主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）

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相關(guān)問題討論
你好，是申報的什么稅款？
2019-01-03 21:09:30
你是勞務(wù)公司的嗎
2019-12-23 16:01:15
你好，具體是什么費(fèi)用補(bǔ)充一下業(yè)務(wù)？
2024-01-19 15:24:29
您好 計入長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi) 匯算清繳的時候都0申報就好了 籌建期結(jié)束后轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)
2020-03-02 19:31:54
借：應(yīng)收賬款 貸：以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅檢查調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅檢查調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅（查補(bǔ)稅款） 補(bǔ)提附加稅 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅（查補(bǔ)稅款） 應(yīng)交稅費(fèi)—教育費(fèi)附加（查補(bǔ)稅款） 應(yīng)交稅費(fèi)—地方教育費(fèi)（查補(bǔ)稅款） 補(bǔ)提所得稅 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅（查補(bǔ)稅款） 結(jié)轉(zhuǎn)“以前年度損益調(diào)整”科目余額 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配——未利潤分配
2023-01-30 17:06:20
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