平常在增值稅申報表上申報的免、抵、退辦法出口銷售額在出口退稅申報系統(tǒng)申報完成后,出現(xiàn)什么情況是需要補稅的呢?
時光機
于2019-01-03 13:42 發(fā)布 ??1540次瀏覽
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翁老師
職稱: 中級會計師
2019-01-03 13:51
你好!出口軟件申報出口沒有疑點之后,你就可以申報增值稅了,提現(xiàn)在增值稅申報表上,就是你由于申報出口導(dǎo)致你產(chǎn)生附表二第18欄數(shù)據(jù),如果這一欄金額+你內(nèi)銷銷項稅金額>你的進項稅金額,你就需要繳稅了。
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你好!出口軟件申報出口沒有疑點之后,你就可以申報增值稅了,提現(xiàn)在增值稅申報表上,就是你由于申報出口導(dǎo)致你產(chǎn)生附表二第18欄數(shù)據(jù),如果這一欄金額+你內(nèi)銷銷項稅金額>你的進項稅金額,你就需要繳稅了。
2019-01-03 13:51:17

您好,生產(chǎn)型出口企業(yè),上個月沒有出口報關(guān),但是出口銷售發(fā)票先開出來了,所以申報增值稅的時候免稅銷售額那里系統(tǒng)自動帶出,但實際還沒有出口,然后出口退稅系統(tǒng)那里不需要申報,然后等到真正出口的時候,開沖紅發(fā)票,一正一負等于0,所以到時申報增值稅的時候免稅銷售額系統(tǒng)帶岀來的數(shù)字是0,但是有出口所以要在出口退稅申報系統(tǒng)申報,到時候出口退稅申報系統(tǒng)的數(shù)字和增值稅申報的數(shù)字會不會不一樣了,這種情況只能各報各的,具體可以咨詢當?shù)囟悇?wù)局或者12366熱線確認一下,謝謝。
2019-05-19 17:16:18

你好,同學(xué)。需要的,先在退稅系統(tǒng)申報然后在電子稅務(wù)局申報。
2020-03-22 18:04:18

您好,生產(chǎn)型出口企業(yè),上個月沒有出口報關(guān),但是出口銷售發(fā)票先開出來了,所以申報增值稅的時候免稅銷售額那里系統(tǒng)自動帶出,但實際還沒有出口,然后出口退稅系統(tǒng)那里不需要申報,然后等到真正出口的時候,開沖紅發(fā)票,一正一負等于0,所以到時申報增值稅的時候免稅銷售額系統(tǒng)帶岀來的數(shù)字是0,但是有出口所以要在出口退稅申報系統(tǒng)申報,到時候出口退稅申報系統(tǒng)的數(shù)字和增值稅申報的數(shù)字會不會不一樣了,這種情況只能各報各的,具體可以咨詢當?shù)囟悇?wù)局或者12366熱線確認一下,謝謝。
2019-05-19 17:16:25

你好,這個可以的哦
2019-10-16 20:01:03
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時光機 追問
2019-01-03 15:16
翁老師 解答
2019-01-03 15:36