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送心意

翁老師

職稱中級會計師

2019-01-03 13:51

你好!出口軟件申報出口沒有疑點之后,你就可以申報增值稅了,提現(xiàn)在增值稅申報表上,就是你由于申報出口導(dǎo)致你產(chǎn)生附表二第18欄數(shù)據(jù),如果這一欄金額+你內(nèi)銷銷項稅金額>你的進項稅金額,你就需要繳稅了。

時光機 追問

2019-01-03 15:16

老師,我問的是什么情況下要免抵退稅轉(zhuǎn)免稅申報或轉(zhuǎn)內(nèi)銷征稅,而不是問要不要交稅,增值稅本來每月沒留抵都要交的呢?

翁老師 解答

2019-01-03 15:36

你好!當年出口的報關(guān)單在次年的征期之前申報都是按照免抵退辦法處理的。超過征期一個月內(nèi)申報可以申請免稅,再往后就要視同內(nèi)銷征稅了。 
另外稅務(wù)局在審核你的報關(guān)單的時候有的口岸他們可能會認定不是出口,這時你就需要申請免稅或者轉(zhuǎn)內(nèi)銷繳稅了。

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你好!出口軟件申報出口沒有疑點之后,你就可以申報增值稅了,提現(xiàn)在增值稅申報表上,就是你由于申報出口導(dǎo)致你產(chǎn)生附表二第18欄數(shù)據(jù),如果這一欄金額+你內(nèi)銷銷項稅金額>你的進項稅金額,你就需要繳稅了。
2019-01-03 13:51:17
您好,生產(chǎn)型出口企業(yè),上個月沒有出口報關(guān),但是出口銷售發(fā)票先開出來了,所以申報增值稅的時候免稅銷售額那里系統(tǒng)自動帶出,但實際還沒有出口,然后出口退稅系統(tǒng)那里不需要申報,然后等到真正出口的時候,開沖紅發(fā)票,一正一負等于0,所以到時申報增值稅的時候免稅銷售額系統(tǒng)帶岀來的數(shù)字是0,但是有出口所以要在出口退稅申報系統(tǒng)申報,到時候出口退稅申報系統(tǒng)的數(shù)字和增值稅申報的數(shù)字會不會不一樣了,這種情況只能各報各的,具體可以咨詢當?shù)囟悇?wù)局或者12366熱線確認一下,謝謝。
2019-05-19 17:16:18
你好,同學(xué)。需要的,先在退稅系統(tǒng)申報然后在電子稅務(wù)局申報。
2020-03-22 18:04:18
您好,生產(chǎn)型出口企業(yè),上個月沒有出口報關(guān),但是出口銷售發(fā)票先開出來了,所以申報增值稅的時候免稅銷售額那里系統(tǒng)自動帶出,但實際還沒有出口,然后出口退稅系統(tǒng)那里不需要申報,然后等到真正出口的時候,開沖紅發(fā)票,一正一負等于0,所以到時申報增值稅的時候免稅銷售額系統(tǒng)帶岀來的數(shù)字是0,但是有出口所以要在出口退稅申報系統(tǒng)申報,到時候出口退稅申報系統(tǒng)的數(shù)字和增值稅申報的數(shù)字會不會不一樣了,這種情況只能各報各的,具體可以咨詢當?shù)囟悇?wù)局或者12366熱線確認一下,謝謝。
2019-05-19 17:16:25
你好,這個可以的哦
2019-10-16 20:01:03
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