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bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-01-03 13:42

同學(xué) 您好 
請(qǐng)問(wèn)是申報(bào)表比帳上多一分錢(qián)么

Horizon 追問(wèn)

2019-01-03 13:44

比如申報(bào)表計(jì)提的增值稅是900元，這月季報(bào)增值稅的申報(bào)表是900.01元，多一分出來(lái)

bamboo老師 解答

2019-01-03 13:47

借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -0.01 貸方紅字 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額 0.01 貸方藍(lán)字

Horizon 追問(wèn)

2019-01-03 13:50

那做完這個(gè)分錄后主營(yíng)業(yè)務(wù)收入減少了，和增值稅申報(bào)表的數(shù)就不一致了，

bamboo老師 解答

2019-01-03 13:51

如果您要跟申報(bào)表一致的話  
借：營(yíng)業(yè)外支出 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額

Horizon 追問(wèn)

2019-01-03 13:52

嗯嗯，感覺(jué)這樣更好處理些，謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-01-03 13:52

不用謝 滿意請(qǐng)給五星好評(píng) 祝您工作順利

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同學(xué) 您好 請(qǐng)問(wèn)是申報(bào)表比帳上多一分錢(qián)么
2019-01-03 13:42:37
你好，做你之前計(jì)提相反分錄，金額0.01就是 了
2019-12-09 10:48:56
你好！一少一多總額不變，是不用處理的，只要交的與申報(bào)表平衡就行了。
2017-10-05 10:04:58
你好； 沖計(jì)提即可 ；? 上月分錄借貸方不變； 金額負(fù)數(shù)
2023-07-05 10:05:47
您好！你的申報(bào)表上面是對(duì)的，只是憑證上是錯(cuò)的是嗎
2017-07-05 09:16:36
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