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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-01-03 13:40

之前交的不處理,你現(xiàn)在開紅字是沖回開紅字這個月的銷售額。

追問

2019-01-03 13:41

對的

追問

2019-01-03 13:43

那就是之前的不用管?直接按第三個季度的實際銷售額報稅就可以了?

maize老師 解答

2019-01-03 13:49

是的,開紅字是沖回紅字那個月的銷售額。

maize老師 解答

2019-01-03 13:50

是的,開紅字是沖回紅字那個月的銷售額。

maize老師 解答

2019-01-03 13:50

是的,開紅字是沖回紅字那個月的銷售額。

maize老師 解答

2019-01-03 13:50

是的,開紅字是沖回紅字那個月的銷售額。

追問

2019-01-03 13:52

那我究竟按十萬多報稅還是按紅沖了以后的四萬多報稅

maize老師 解答

2019-01-03 13:57

你的紅沖是幾月?是12月嗎?那就申報的時候12月藍字發(fā)票-紅字發(fā)票銷售額去申報增值稅就可以,你做賬是科目不變數(shù)字是負數(shù),申報所得稅是按利潤表填寫就可以。

追問

2019-01-03 13:59

嗯嗯,好的,謝謝老師

追問

2019-01-03 13:59

那多交的稅款就一直不用處理嗎?

maize老師 解答

2019-01-03 14:00

你之前交過就不處理,你現(xiàn)在開紅字不是沖回本期的銷售額,要是沒有開別的發(fā)票可以申請退稅抵后面開發(fā)票稅額。

追問

2019-01-03 14:05

比如我四月份申報的時候,開票金額超過九萬了,肯定要交稅款,是不是直接把五月份多交的稅款給抵了,是這個意思嗎?老師

maize老師 解答

2019-01-03 14:07

你先告訴我你紅字開在幾月,你申報的時候直接去你開票系統(tǒng)月度統(tǒng)計中實際銷售額申報就可以,這個是減除紅字銷售額。

追問

2019-01-03 14:08

紅字開在12月

maize老師 解答

2019-01-03 14:09

那現(xiàn)在這個就沖的是12月藍字銷售額,去你開票系統(tǒng)月度統(tǒng)計實際銷售金額是匯總統(tǒng)計扣除作廢發(fā)票的銷項金額和紅字發(fā)票的銷項金額之后的銷項金額

追問

2019-01-03 14:09

增值稅申報我知道了

追問

2019-01-03 14:10

我想問的是多交的稅款怎么抵

maize老師 解答

2019-01-03 14:10

不能抵,你之前交過就算了。

追問

2019-01-03 14:11

我聽別人說以后開票的時候這個稅款可以抵多交的稅款嗎?

maize老師 解答

2019-01-03 14:13

你現(xiàn)在不是開紅字還有藍字嗎?你要是不開藍字那就可以有多的稅額出來啊,你現(xiàn)在開藍字又有紅字那個不是按減紅字之后申報了,那不是抵你現(xiàn)在藍字銷售額嗎?

追問

2019-01-03 14:15

嗯嗯,懂了,謝謝老師

maize老師 解答

2019-01-03 14:41

滿意請給五星好評,謝謝。

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相關問題討論
之前交的不處理,你現(xiàn)在開紅字是沖回開紅字這個月的銷售額。
2019-01-03 13:40:33
你好 按30多萬來報稅的
2020-05-27 15:18:11
你好 小規(guī)模是月不超過10萬季度不超過30萬免增值稅的 ,??茨氵@個是季報還是月報
2019-07-26 13:01:31
是的,同學,根據(jù)更正后金額
2019-07-11 17:35:22
沒有辦法了,你這個有進項專票么,還有就是認證專票抵減這個銷項稅額,
2019-10-08 11:56:38
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