笑笑 追問

2019-01-03 13:19

老板拿現(xiàn)金還的我們，那給就掛老板嗎？還有一筆是給對(duì)方公司轉(zhuǎn)款。也用現(xiàn)金還的，這個(gè)怎么弄？

meizi老師 解答

2019-01-03 13:33

你好  是的 可以掛老板往來(lái) 其他應(yīng)收款   還現(xiàn)金給你沖減   掛對(duì)方公司的往來(lái) 其他應(yīng)收款  還給你沖減即可

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2019-01-03 13:44

老師請(qǐng)問向這種借款我需要附那些原始憑證?。?/p>

meizi老師 解答

2019-01-03 13:49

你好  公司借款給老板或者對(duì)方公司   喊老板和對(duì)方公司寫借款單或者寫借款合同 約定相關(guān)細(xì)節(jié)

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2019-01-03 14:07

我可以直接寫個(gè)借款單讓老板簽字可以不？附上銀行的單子？還有想請(qǐng)教您，2018年的專票2-12月沒有入庫(kù)的話，19年匯算清繳需要做什么手續(xù)啊？

meizi老師 解答

2019-01-03 14:10

你好  是的  需要借款單和銀行回單 做附件即可  為什么不入庫(kù) 你發(fā)票都拿到了就需要入庫(kù)入賬了丫

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2019-01-03 14:19

因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)太大，銷項(xiàng)太小，而且老板想要享受小型微利的政策，就是匯算清繳我沒入庫(kù)的話，有什么要做的嗎？還有這些票我可以慢慢入庫(kù)認(rèn)證嗎？

meizi老師 解答

2019-01-03 14:23

你好  你實(shí)際有購(gòu)進(jìn)業(yè)務(wù) 需要做賬到成本  沒認(rèn)證做到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 認(rèn)證后轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅里面  匯算之前入賬 有發(fā)票可以稅前扣除

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2019-01-03 14:33

老師等于我現(xiàn)在全年的發(fā)票都還沒有進(jìn)行入庫(kù)，這種情況在2019年我可以入庫(kù)嗎？真的太多了，都有發(fā)票的，付款時(shí)用的現(xiàn)金付款的？

meizi老師 解答

2019-01-03 14:34

你好   你實(shí)際是用什么付款就做什么帳就行   你如果不入庫(kù)的話 你發(fā)票是18年的話  跨年要走以前年度損益科目來(lái)入賬了

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2019-01-03 14:37

老師如果用以前年度損益調(diào)整的話，我還能正常做入庫(kù)做認(rèn)證是吧？假如入庫(kù)分錄應(yīng)該怎么寫?。?/p>

meizi老師 解答

2019-01-03 14:40

你好  可以的 你認(rèn)證的話在360天認(rèn)證期認(rèn)證即可  入庫(kù)不涉及損益 不做以前年度損益科目 借方庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅貸方銀行     涉及損益科目才走以前年度損益科目來(lái)入

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2019-01-03 14:45

老師我的是2018年的商品的發(fā)票，那就是我在2019年入庫(kù)的話就正常入庫(kù)就可以是嗎？那結(jié)轉(zhuǎn)成本呢？因?yàn)?018年2月的馬上認(rèn)證到期，所以我只能先入2018年的，但不知道怎么處理？

meizi老師 解答

2019-01-03 15:03

你好 你18年已經(jīng)取得了發(fā)票 建議是在18年入庫(kù)了   發(fā)票最好不跨年  你銷售后結(jié)轉(zhuǎn)你的銷售成本  借方庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅 貸方銀行  補(bǔ)入庫(kù)

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2019-01-03 15:21

假如我在19年入庫(kù)，19年結(jié)轉(zhuǎn)成本的話，成本部分需要用以前年度損益調(diào)賬嗎？老師以前年度損益調(diào)的話沖的是哪年的成本??？

meizi老師 解答

2019-01-03 15:30

你好 比如說你18年的庫(kù)存  你實(shí)際有發(fā)票的話入庫(kù) 你19年發(fā)生了銷售 實(shí)際就是19年發(fā)生的 不用以前年度損益科目調(diào)整 只是說如果這個(gè)收入是18年的 你做到19年補(bǔ)做的話才用以前年度損益科目來(lái)做

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2019-01-03 16:02

就是說老師，假如我現(xiàn)在是18年的發(fā)票，我把他入到19年的庫(kù)存，同時(shí)也在19年銷售的話，我不用做任何的處理就行，正常分錄既可？

meizi老師 解答

2019-01-03 16:06

你好  是的  只要你正常入庫(kù) 銷售19年銷售正常做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本