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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-01-03 09:42

可以先做在12月賬上面發(fā)票直接貼這個上面就可以,金稅盤和稅控盤共480元的賬務(wù)處理: 
購入金稅盤和報稅盤時, 
  借:管理費用480 
    貸:銀行存款/現(xiàn)金480 
抵減增值稅稅額, 
  借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)480 
借:管理費用 -480 
服務(wù)費280元的賬務(wù)處理:  
支付技術(shù)維護(hù)費時, 
  借:管理費用    280 
    貸:銀行存款/現(xiàn)金     280 
抵減增值稅稅額,  
  借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)   280 
借:管理費用   -280 
小規(guī)模沒有上面三級科目減免稅款。

fan 追問

2019-01-03 09:44

老師,這個不涉及發(fā)票跨月,直接發(fā)票做在12月份就可以了嗎

maize老師 解答

2019-01-03 09:45

這個沒有影響你們實際發(fā)生的這個費用是2018年這個可以直接入賬就可以。

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