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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

meizi老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-03 09:01

你好  每月做工資表 做計(jì)提 發(fā)放的時(shí)候 一起做發(fā)放分錄即可

小飛飛 追問(wèn)

2019-01-03 09:03

老師，他今年發(fā)去年的工資，但是，去年沒(méi)有一個(gè)月計(jì)提工資，但這個(gè)月計(jì)提可以嗎？

小飛飛 追問(wèn)

2019-01-03 09:05

老師，他今年發(fā)去年的工資，但是，去年沒(méi)有一個(gè)月計(jì)提工資，但這個(gè)月一次性計(jì)提去年每個(gè)月工資，然后做進(jìn)個(gè)稅系統(tǒng)里可以嗎？

meizi老師 解答

2019-01-03 09:10

你好 去年沒(méi)計(jì)提的話(huà) 補(bǔ)計(jì)提  走借方以前年度損益科目 貸方應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行或者現(xiàn)金  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅

小飛飛 追問(wèn)

2019-01-03 09:12

老師，是一次性集體一年的，還是一個(gè)月，一個(gè)月的計(jì)提呢？

meizi老師 解答

2019-01-03 09:25

你好 當(dāng)月工資當(dāng)月做計(jì)提 發(fā)放你什么時(shí)候發(fā)就做發(fā)放分錄即可

小飛飛 追問(wèn)

2019-01-03 09:28

老師，補(bǔ)計(jì)提走年度損益科目是一年的直接做到一個(gè)月，還是每個(gè)月分別補(bǔ)計(jì)提？

meizi老師 解答

2019-01-03 09:31

你好 可以一次性補(bǔ)計(jì)提 去年沒(méi)計(jì)提的工資 后面附每個(gè)月的工資表  摘要寫(xiě)清楚幾月到幾月的工資計(jì)提

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你好 每月做工資表 做計(jì)提 發(fā)放的時(shí)候 一起做發(fā)放分錄即可
2019-01-03 09:01:21
每個(gè)月都要計(jì)提并發(fā)放還要申報(bào)個(gè)稅，只不過(guò)發(fā)工資的分錄貸方做成其他應(yīng)付款就可以了 然后年底一次性沖銷(xiāo)其他應(yīng)付款
2019-01-02 13:51:35
收入的賬務(wù)處理 （1）收到預(yù)付工程款時(shí) 借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 （2）工程完工結(jié)算時(shí) 借：預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸：工程結(jié)算收入 （3）結(jié)轉(zhuǎn)收入 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 銷(xiāo)售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用等等 借或貸：本年利潤(rùn) 6成本的賬務(wù)處理 （1）發(fā)生的合同成本 借：工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：銀行存款 （2）發(fā)生的材料費(fèi)用 借：管理費(fèi)用/原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：銀行存款 （3）支付人工費(fèi) 借：工程施工--人工費(fèi) 貸：現(xiàn)金（或應(yīng)付工資等） （4）發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用 借：工程施工--機(jī)械使用費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）（指的租賃） 貸：銀行存款（或累計(jì)折舊等） （5）發(fā)生的其他直接費(fèi) 借：工程施工--其他直接費(fèi) 貸：銀行存款（或現(xiàn)金等） （6）月末確認(rèn)收入和成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本） 工程施工——合同毛利 （倒擠） 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入） （7）工程完工決算后，應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵，沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工并結(jié)清工程施工和工程結(jié)算賬戶(hù)時(shí) 借：工程結(jié)算（按賬面累計(jì)余額） 貸：工程施工
2020-02-05 13:57:03
開(kāi)人工費(fèi)就可以了的。
2018-06-13 11:45:33
是的，都是屬于勞務(wù)費(fèi)的
2022-12-20 09:35:25
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