儲(chǔ)夏男 追問

2019-01-02 13:14

但我12月沒有收入。結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，利潤分配是借方。

儲(chǔ)夏男 追問

2019-01-02 13:15

還是每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，不是按月金額結(jié)轉(zhuǎn)的。是要累計(jì)的。

老劉 解答

2019-01-02 13:22

利潤分配是借方，這說明是虧損的。

儲(chǔ)夏男 追問

2019-01-02 13:26

我其實(shí)是盈利的。我明細(xì)賬上未分配利潤的余額是在貸方的。只是我因?yàn)槊總€(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤。然后12月是沒有收入的。所以利潤分配——未分配利潤在借方了。

老劉 解答

2019-01-02 13:27

本年利潤里盈利的是嗎？利潤總額是正的是嗎

儲(chǔ)夏男 追問

2019-01-02 13:29

你是說利潤表上的利潤總額嗎？

儲(chǔ)夏男 追問

2019-01-02 13:30

利潤表上的當(dāng)月是負(fù)數(shù)。本年累計(jì)數(shù)是正說

老劉 解答

2019-01-02 13:35

本年的利潤總額應(yīng)該是正的

儲(chǔ)夏男 追問

2019-01-02 13:59

我的意思是我因?yàn)槭敲吭露及驯灸昀麧櫧Y(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配中的。那我12月沒有收入。利潤分配是在借方的。但是明細(xì)賬上利潤分配的余額是在貸方。然后，因?yàn)楝F(xiàn)在是年末。要計(jì)提盈余公積。從記賬憑證上看，我12月的利潤分配是在借方的。但明細(xì)賬余額是的在貸方的。那么我是不是還是按照每月結(jié)轉(zhuǎn)的方法去做。但因?yàn)槔麧櫡峙涿骷?xì)賬上的余額是在貸放的。所以，我可以直接計(jì)提盈余公積。

老劉 解答

2019-01-02 17:02

盈余公積你首先算出全年應(yīng)計(jì)提的數(shù)，直接計(jì)提就行

儲(chǔ)夏男 追問

2019-01-02 17:09

好的

老劉 解答

2019-01-02 17:10

感謝對(duì)學(xué)堂的支持，祝工作順利！