心悅?凝
于2019-01-02 11:11 發(fā)布 ??857次瀏覽
吳少琴老師
職稱： 會計(jì)師
2019-01-02 11:15
上個月做了一筆錯誤分錄 借：應(yīng)收票據(jù) 20萬 ，貸：其他應(yīng)收款20萬 ，應(yīng)收票據(jù)生成累計(jì)數(shù)據(jù)20萬；這個月沖銷錯誤憑證 借：其他應(yīng)收款20萬 貸:應(yīng)收票據(jù)20萬 訂正憑證 借：應(yīng)收票據(jù) 20萬 貸:應(yīng)收賬款20萬，然后金蝶生成累計(jì)數(shù)據(jù)40萬，實(shí)際收了20萬啊，哪一步錯了?
答： 更正分錄應(yīng)該是紅字沖減， 借應(yīng)收票據(jù)-20 貸：其他應(yīng)收款-20
可以 借：應(yīng)付票據(jù)-海峽銀行35萬 貸：海峽銀行35萬 ，借：銷售費(fèi)用：其他35萬，貸：應(yīng)付票據(jù)：35萬，借：應(yīng)收賬款：盛世欣：20萬貸：其他業(yè)務(wù)收入：20萬 嗎？
答： 你好，借應(yīng)付票據(jù) 貸海峽銀行沒問題，后面這邊你要核實(shí)為什么要償還這個35萬的票據(jù)，才可以確認(rèn)是否計(jì)入銷售費(fèi)用，返還的20萬如果一直都有這個業(yè)務(wù)可以作為其他業(yè)務(wù)收入。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
我們2月回款收到一張20萬匯票，我沖賬是借應(yīng)收票據(jù)（對方公司名稱）20萬貸應(yīng)收賬款20萬。是嗎？那應(yīng)收票據(jù)的借方最后怎么平賬？
答： 是的，收到錢：借：銀行存款貸：應(yīng)收票據(jù)
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;)
加載中...
心悅?凝 追問
2019-01-02 11:25
吳少琴老師 解答
2019-01-02 11:27
心悅?凝 追問
2019-01-02 11:29
心悅?凝 追問
2019-01-02 11:38
吳少琴老師 解答
2019-01-02 11:38
心悅?凝 追問
2019-01-02 11:46
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2019-01-02 12:08
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2019-01-02 12:14
吳少琴老師 解答
2019-01-02 12:54