阿妹 追問(wèn)

2019-01-02 10:11

老師，公司就成立了四個(gè)月（9.1到12.28）沒(méi)有收入只有費(fèi)用，現(xiàn)在匯算清繳的企業(yè)基礎(chǔ)信息的資產(chǎn)總額怎么填？怎么計(jì)算呢？

月月老師 解答

2019-01-02 10:16

沒(méi)有其他現(xiàn)金資產(chǎn)嗎

阿妹 追問(wèn)

2019-01-02 10:16

所屬行業(yè)明細(xì)代碼上面有一個(gè)，我查了不對(duì)，現(xiàn)在改了后怎么顯示說(shuō)輸了無(wú)效值？

月月老師 解答

2019-01-02 10:21

你好，您是什么行業(yè)。

阿妹 追問(wèn)

2019-01-02 10:22

互聯(lián)網(wǎng)軟件開發(fā)app平臺(tái)服務(wù)

月月老師 解答

2019-01-02 10:31

提示您無(wú)效值說(shuō)明您輸入的行業(yè)編碼不對(duì)，您換個(gè)再試試?；蛘邥?huì)有互聯(lián)網(wǎng)里面會(huì)有個(gè)其他，您試一下。

阿妹 追問(wèn)

2019-01-02 10:35

老師，這個(gè)金融收入表，我就一筆銀行利息收入需要填在哪一欄？ 
還有就是銀行的轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)和銀行服務(wù)費(fèi)需填在哪一欄呢？

月月老師 解答

2019-01-02 10:38

銀行利息收入填利息收入的其他，銀行轉(zhuǎn)帳手續(xù)費(fèi)填11行，填負(fù)數(shù)。

阿妹 追問(wèn)

2019-01-02 11:05

老師，有的銀行費(fèi)用已經(jīng)計(jì)入辦公費(fèi)了，需要從辦公費(fèi)里提出來(lái)計(jì)入銀行業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)里嗎？如果需要，那么填制期間費(fèi)用辦公費(fèi)時(shí)需要把這部分減掉對(duì)吧？

月月老師 解答

2019-01-02 11:21

這是填收入，計(jì)入辦公費(fèi)的填入費(fèi)用欄。

阿妹 追問(wèn)

2019-01-02 11:25

這里只填收入？那老師之前說(shuō)轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)填在11行，手續(xù)費(fèi)也是費(fèi)用??？

月月老師 解答

2019-01-02 11:28

對(duì)，因?yàn)槟o我發(fā)的信息我認(rèn)為都是收入的，手續(xù)費(fèi)也是要填在費(fèi)用欄的。

阿妹 追問(wèn)

2019-01-02 11:33

填在期間費(fèi)用的財(cái)務(wù)費(fèi)用里？填負(fù)數(shù)？ 
財(cái)務(wù)費(fèi)用也有一項(xiàng)利息收支，需要把利息收入再填一次嗎？

月月老師 解答

2019-01-02 11:36

剛才您沒(méi)有說(shuō)清楚，只是給我看了一張表，我的理解有誤。應(yīng)該是這樣：收入全部為零，費(fèi)用欄中填銀行手續(xù)費(fèi)和銀行的利息收入抵減后，填入財(cái)務(wù)費(fèi)用。

阿妹 追問(wèn)

2019-01-02 11:41

那金融企業(yè)收入明細(xì)就不填了？直接填財(cái)務(wù)費(fèi)用哪項(xiàng)呢？

月月老師 解答

2019-01-02 12:25

收入不填了，財(cái)務(wù)費(fèi)用您表格里面有數(shù)，是吧

阿妹 追問(wèn)

2019-01-02 12:52

嗯額，是的， 
有的財(cái)務(wù)計(jì)入辦公費(fèi)核算的，那現(xiàn)在需要從辦公費(fèi)提出來(lái)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎？

月月老師 解答

2019-01-02 12:53

不需要了，進(jìn)辦公費(fèi)的就進(jìn)管理費(fèi)用就行了

阿妹 追問(wèn)

2019-01-02 12:59

老師，匯算清繳的期間費(fèi)用填寫時(shí)，管理費(fèi)用的職工薪酬填計(jì)提的還是實(shí)發(fā)的？

月月老師 解答

2019-01-02 13:06

匯算清繳時(shí)應(yīng)付職工薪酬應(yīng)當(dāng)是據(jù)實(shí)列支的。

阿妹 追問(wèn)

2019-01-02 13:10

老師，財(cái)務(wù)費(fèi)用填在期間費(fèi)用的哪一欄明細(xì)里呢？圖在上面，麻煩老師了

月月老師 解答

2019-01-02 13:13

期間費(fèi)用包括：銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用和管理費(fèi)用。銀行的手續(xù)費(fèi)如果在辦公費(fèi)里面了，就列支在管理費(fèi)用就可以了，銀行利息收入，我看表格中有數(shù)了，您之前已經(jīng)填過(guò)了。

阿妹 追問(wèn)

2019-01-02 13:19

銀行利息填在利息收支里，寫的是負(fù)數(shù)對(duì)吧？還有的財(cái)務(wù)費(fèi)用沒(méi)計(jì)入辦公費(fèi)，應(yīng)該填在哪？

月月老師 解答

2019-01-02 13:48

對(duì)，填負(fù)數(shù)。財(cái)務(wù)費(fèi)用沒(méi)計(jì)入辦公費(fèi)的，如果是手續(xù)費(fèi)填在財(cái)務(wù)費(fèi)用的手續(xù)費(fèi)傭金里。

阿妹 追問(wèn)

2019-01-02 13:51

嗯額，這個(gè)期間費(fèi)用表填好后，怎么驗(yàn)證填的是正確的，

月月老師 解答

2019-01-02 13:52

跟你的利潤(rùn)表核對(duì)一下。