A滙滙津
于2019-01-01 06:02 發(fā)布 ??780次瀏覽
蔣飛老師
職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-01-01 06:40
銷售木材和玻璃，12月開了30萬(wàn)木材票出去，和50萬(wàn)玻璃票，可進(jìn)項(xiàng)抵扣的都是玻璃票，我準(zhǔn)備這月交3萬(wàn)增值稅，發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證完了，如果我再抵扣20萬(wàn)木材票就交稅太少了，我想再抵扣20萬(wàn)木材進(jìn)去，不然庫(kù)里沒有庫(kù)存，那我1月初報(bào)稅時(shí)如何填進(jìn)項(xiàng)表，既能交稅又能把庫(kù)存認(rèn)證到12月避免被稽查？
答： 你好！ 可以暫估一部分庫(kù)存
老師，我們銷售木材和玻璃，12月開了30萬(wàn)木材票出去，和50萬(wàn)玻璃票，可進(jìn)項(xiàng)抵扣的都是玻璃票，我準(zhǔn)備這月交3萬(wàn)增值稅，發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證完了，如果我再抵扣20萬(wàn)木材票就交稅太少了，我想再抵扣20萬(wàn)木材進(jìn)去，不然庫(kù)里沒有庫(kù)存，那我1月初報(bào)稅時(shí)如何填進(jìn)項(xiàng)表，既能交稅又能把庫(kù)存認(rèn)證到12月避免被稽查？
答： 那你就木材的不要認(rèn)證就可以，進(jìn)項(xiàng)稅暫且放到待認(rèn)證科目。 借庫(kù)存商品木材，應(yīng)交稅費(fèi)增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)付賬款等。以后認(rèn)證了在抵扣就可以了
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？
答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何
一年開票建材玻璃不含稅400萬(wàn)，12月開木材票不含稅26萬(wàn)，服務(wù)開票20萬(wàn)，一年交增值稅共5萬(wàn)，所得稅為負(fù)數(shù)，木材票進(jìn)項(xiàng)未勾選抵扣，全抵扣的玻璃，之前未沒有抵扣過木材進(jìn)項(xiàng)，零庫(kù)存，增值稅勾選的不匹配會(huì)不會(huì)被查？？怎么補(bǔ)救？
答： 您好！這個(gè)沒關(guān)系，你有進(jìn)來就好了。不一定要跟勾選的匹配
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;)
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