會(huì)丫頭 追問

2018-12-31 15:32

企業(yè)

maize老師 解答

2018-12-31 15:42

新企業(yè)期初是0，這個(gè)初始化沒有數(shù)字，老企業(yè)根據(jù)科目余額表建賬就可以。

會(huì)丫頭 追問

2018-12-31 15:44

您能說說，1-5月的，管理費(fèi)用，怎么填寫上去嗎

maize老師 解答

2018-12-31 15:45

你可以先回復(fù)我上面那個(gè)嗎？你之前有輸入本年累計(jì)就輸入，要是沒有生成累計(jì)數(shù)那就只能申報(bào)的時(shí)候自己填寫數(shù)字。

會(huì)丫頭 追問

2018-12-31 15:46

老企業(yè)

maize老師 解答

2018-12-31 15:47

你之前建賬時(shí)候本年累計(jì)就輸入，要是沒有生成累計(jì)數(shù)那就只能申報(bào)的時(shí)候自己填寫數(shù)字。

會(huì)丫頭 追問

2018-12-31 15:48

前面，我沒有，錄利潤表數(shù)據(jù)，平衡的，利潤表累計(jì)數(shù)6月不對(duì)，年中啟用的帳套，損益類科目除了錄入本年借、貸方累計(jì)，還要輸入最后一列的實(shí)際發(fā)生額，否則帳表沒有累計(jì)數(shù)，但是，填寫了還是不平衡

maize老師 解答

2018-12-31 15:58

你期初可以截圖過來嗎，根據(jù)科目余額表就可以，建賬只要這個(gè)平就可以。

會(huì)丫頭 追問

2018-12-31 16:00

前面，我沒有，錄利潤表數(shù)據(jù)，平衡的，利潤表累計(jì)數(shù)6月不對(duì)，年中啟用的帳套，損益類科目除了錄入本年借、貸方累計(jì)，還要輸入最后一列的實(shí)際發(fā)生額，否則帳表沒有累計(jì)數(shù)，但是，填寫了還是不平衡？？？？？

maize老師 解答

2018-12-31 16:02

你的年初就不平啊？你不是按科目余額表輸入嗎？？