高丹 追問

2018-12-31 13:38

那現(xiàn)在需要怎么更改

maize老師 解答

2018-12-31 13:57

沖回你之前做分錄重新做就可以。計(jì)提時(shí)：
  借：管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi)
  貸：應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)
  繳納時(shí)：
  借：應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)
  貸：銀行存款

高丹 追問

2018-12-31 14:39

還有個(gè)問題，計(jì)提2131，繳納了2176怎么辦

maize老師 解答

2018-12-31 14:42

按你實(shí)際需要繳納的計(jì)提就可以，少了補(bǔ)上多沖回。

高丹 追問

2018-12-31 18:56

計(jì)提正確，申報(bào)的時(shí)候多繳納了45

高丹 追問

2018-12-31 18:57

銀行的交款回單就比計(jì)提的多了45塊錢，我該怎么做分錄

maize老師 解答

2018-12-31 19:00

按你申報(bào)的時(shí)候計(jì)提就可以，你們這個(gè)還去申請(qǐng)退稅嗎？

高丹 追問

2018-12-31 19:03

不申請(qǐng)退稅，因?yàn)槭?季度的，有人說4季度少交45就行

高丹 追問

2018-12-31 19:04

但是銀行回單比我計(jì)提的要多45，所以不知道這45做借方的什么科目了

maize老師 解答

2018-12-31 19:11

那做差額先掛著，就可以。

高丹 追問

2018-12-31 19:20

差額掛哪個(gè)科目呢

maize老師 解答

2018-12-31 19:25

 借：管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi)2131
  貸：應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)2131
  繳納時(shí)：
  借：應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)2176
  貸：銀行存款2176需要多計(jì)提 借：管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi)
  貸：應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)要不你現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)。

高丹 追問

2018-12-31 19:27

好的

maize老師 解答

2018-12-31 21:56

滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝。