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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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恩熙老師

職稱： 6年財(cái)會(huì)和3年稅務(wù)實(shí)操經(jīng)驗(yàn),會(huì)計(jì)師,6年財(cái)務(wù)崗位經(jīng)驗(yàn)+4年稅務(wù)崗位經(jīng)驗(yàn)

2018-12-30 22:36

這位學(xué)員你好，已認(rèn)證的發(fā)票，如果當(dāng)月不抵扣，可以放入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待抵扣）科目，申報(bào)的時(shí)候放入增值稅附表二”三、待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額“中

nzzjh 追問

2018-12-30 23:08

老師，謝謝您，那我1月份需要抵扣這張發(fā)票時(shí)，在申報(bào)表里怎么操作呢，謝謝

恩熙老師 解答

2018-12-30 23:55

1、賬務(wù)處理
 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）
 貸 ：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待抵扣）科目
2、申報(bào)時(shí)同樣填入附表二”行次3“

nzzjh 追問

2018-12-31 12:44

謝謝老師

恩熙老師 解答

2018-12-31 12:52

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)）
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待抵扣）
申報(bào)時(shí)，填入附表二“上期認(rèn)證相符本月抵扣”行次

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這位學(xué)員你好，已認(rèn)證的發(fā)票，如果當(dāng)月不抵扣，可以放入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待抵扣）科目，申報(bào)的時(shí)候放入增值稅附表二”三、待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額“中
2018-12-30 22:36:57
你好，可以在勾選認(rèn)證系統(tǒng)查詢到的
2018-08-29 16:05:25
您好，不好意思又點(diǎn)上啦，這個(gè)可以跟供應(yīng)商核對一下是否開具正確，讓對方給你拍個(gè)照片看看抬頭對嗎
2020-05-25 10:46:40
你好 你去看看對方是否有上傳發(fā)票 或者是開票的名稱和識(shí)別號等信息是不是開錯(cuò)了。 導(dǎo)致你系統(tǒng)查不到
2020-05-25 10:52:18
同學(xué)，你好，這個(gè)應(yīng)該是對方的問題，對方可能離線開票導(dǎo)致，讓供應(yīng)商處理，不然退票
2020-05-25 10:48:35
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