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恩熙老師

職稱： 6年財會和3年稅務(wù)實操經(jīng)驗,會計師,6年財務(wù)崗位經(jīng)驗+4年稅務(wù)崗位經(jīng)驗

2018-12-30 20:29

15萬是稅額還是收入？本月準備繳納多少稅額？

半夏微涼 追問

2018-12-30 20:36

15萬是收入，客戶打了15萬進來。我們要來10%增值稅專票給客戶。我們的進項票是16%的是根據(jù)開出金額讓供應(yīng)商給票進項的，所以向您請教的是：15萬10%的銷項票，本月計劃需要用多少16%的進項來抵扣。本月準備交1500元的稅。

恩熙老師 解答

2018-12-30 20:44

銷項為150000*10%=15000元，進項稅需要13500元，繳納增值稅1500元。
需要取得16%進項稅發(fā)票：未稅金額13500/16%=84375元、稅額13500元

半夏微涼 追問

2018-12-30 21:13

也就是需要我們供應(yīng)商開84375的增值稅專用發(fā)票過來就可以了吧

恩熙老師 解答

2018-12-30 21:24

是的。注意是未稅84375。

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相關(guān)問題討論
15萬是稅額還是收入？本月準備繳納多少稅額？
2018-12-30 20:29:50
復(fù)利怎樣計算?我向阿宏借了500元，借6個月，每月復(fù)利6%，那么到期時我要還阿宏多少錢?公式怎樣寫呢?
2015-11-24 17:08:56
您好 本期應(yīng)交增值稅=銷項稅額-進項稅額=1343210.7-1304233=38977.7
2019-04-16 14:00:55
如果17% 的票和6%的票都是專用發(fā)票，就按發(fā)票上的增值稅額計算進項
2015-11-18 09:38:53
你好，是按這樣計算公式，1/1+16%＝0.8621，1/1+13%＝0.8850，0.8850-0.8621＝0.0291
2019-04-12 10:00:03
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