? Bigbig ? 追問

2018-12-29 21:56

就是這么回事我無形資產(chǎn)軟件票來了，對應(yīng)供應(yīng)商沒得余額帳是平的～累計攤銷貸方有余額但不是票的數(shù)，

陳娟老師 解答

2018-12-29 22:11

那也不應(yīng)該在貸方啊 除非網(wǎng)前查賬 找出原因

? Bigbig ? 追問

2018-12-29 22:20

當(dāng)時老會計是借管理費用貸累計攤銷

陳娟老師 解答

2018-12-29 22:48

這不沒錯嗎 在貸方

? Bigbig ? 追問

2018-12-29 22:51

然后來票了專票我怎么做賬

陳娟老師 解答

2018-12-29 22:52

計入無形資產(chǎn)按月攤銷

? Bigbig ? 追問

2018-12-29 22:54

我現(xiàn)在做，借累計攤銷～軟件    應(yīng)交稅費～進(jìn)項稅    貸，應(yīng)付賬款～供應(yīng)商

陳娟老師 解答

2018-12-29 22:56

借方是無形資產(chǎn)  
每月攤銷分錄 借 管理費用等 
貸 累計攤銷

? Bigbig ? 追問

2018-12-29 22:57

那供應(yīng)商怎么對應(yīng)

陳娟老師 解答

2018-12-29 22:59

你做的那筆分錄借方改為無形資產(chǎn)

陳娟老師 解答

2018-12-29 23:00

沒有動供應(yīng)商啊 我講明白了嗎

? Bigbig ? 追問

2018-12-29 23:01

借，無形資產(chǎn)，     應(yīng)交稅費～進(jìn)項稅     貸，應(yīng)付賬款～供應(yīng)商嗎

陳娟老師 解答

2018-12-29 23:03

對 看來你是一點也不會啊看看會計書這是最基本的知識 有問題隨時咨詢

? Bigbig ? 追問

2018-12-29 23:09

好的。

陳娟老師 解答

2018-12-29 23:23

滿意及時給予評價謝謝

? Bigbig ? 追問

2018-12-29 23:32

但是我們看會計現(xiàn)在喊我做借累計攤銷～應(yīng)交稅費進(jìn)項稅貸應(yīng)付賬款     我不懂什么意思

陳娟老師 解答

2018-12-30 09:56

為什么這樣做 我也搞不懂 他是不是想直接把無形資產(chǎn)不攤銷直接做成費用里頭，但是這樣也不對啊。

陳娟老師 解答

2018-12-30 09:56

你和他溝通一下，你就跟他說這樣做不對你表達(dá)一下你的意思，你就說我不懂，跟他學(xué)習(xí)一下他是怎么想法。